目录1、目的..................................................................................................................................................... - 1 -2、适用范围............................................................................................................................................ - 1 -3、引用标准及文件.............................................................................................................................. - 1 -4、职责..................................................................................................................................................... - 1 -5、工作程序............................................................................................................................................ - 1 -6、实施过程............................................................................................................................................ - 6 -危险源辨识、风险评价和风险控制程序1、目的对梁场管理范围内所有管理活动和施工生产过程中可能危及人身安全的危险源进行辨识，对其风险性进行评价，划分风险类别，明确重要危险源，制定相应安全技术措施，达到事前控制的目的。
2、适用范围本程序适用于梁场施工全过程、生活区职业健康安全有关的危险源辨识及其风险评价和控制。
3、引用标准及文件3.1 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3.2 公司质量、职业健康安全、环境管理手册3.3《企业职工伤亡事故分类》GB6441-863.4公司《安全生产管理办法》4、职责4.1 安全质量部职责：负责本程序的编制和修改，是本程序的主管部门。
指导梁场对重要危险源进行识别、评价和策划。
负责汇总重要危险源及控制措施，必要时组织编制作业指导书等作业文件。
4.2设备物资部职责：负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制策划。
4.3工程管理部职责：配合安全质量部指导梁场进行重要危险源的辨识、风险评价和控制。
4.4综合办公室：负责办公区危险源的辨识、风险评价和控制工作。
5、工作程序5.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤如下图所示：（1）危险源辨识：梁场在开工前进行危险源辨识。
梁场安全质量部、工程管理部、设备物资部、综合办公室等有关人员辨识与各项作业活动有关的危险源；（2）确定风险等级：在假定现有的或计划的控制措施适当的情况下，对各项危险源有关的风险进行等级评定；（3）确定风险是否可承受：判断现有的或计划的预防措施是否足以把风险控制在可承受的水平；（4）制定风险控制措施计划；（5）评审措施计划的充分性。
5.2 危险源辨识5.2.1危险源辨识原则危险源辨识应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，根据本单位管理范围内所有管理过程和施工生产的全过程及相关方活动的三种时态、三种状态和六种危险源的类型，依照有关法律法规和标准，考虑主动性、可消除、降低或控制、与能力相适应等因素，寻找和辨识出所有的危险源，力求准确、合理、全面。
5.2.2 危险源辨识的主要范围危险源的辨识应包括：梁场所确定的活动范围中存在的和可能存在的危险源以及相关方活动带来的危险源。
（1）所有进入工作场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）；（2）常规活动（如正常的施工生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；（3）所有施工设备、设施，包括相关方的设备；（4）所有场所和环境，并考虑“三种时态（过去、现在、将来）”和“三个状态（正常、异常、紧急）”。
5.2.3危险源辨识的分类：本梁场常见的事故类别有：物体打击，车辆伤害，机械伤害，起重伤害，触电，淹溺，灼烫，火灾，高处坠落，中毒及其他伤害等。
5.2.4危险源辨识的方法可采用经验分析法，结合现场调查观测，相互交流探讨，查阅有关资料等方法进行辨识，其方法为：（1）询问与交谈；（2）现场观察；（3）查阅有关记录（含以往事故记录）；（4）工艺流程法；（5）事故树法。
5.3 风险评价5.3.1 评价方法常用危害性事件的发生频率和后果严重度来表示风险大小。
本程序采用作业条件危险性评价（评分）法进行风险等级评定。
危险性以下式表示：D = LEC式中：D——危险性分值；L——发生事故的可能性；E——暴露于危险环境中的频繁程度；C——发生事故会造成的损失后果。
三个主要因素的评价方法如表一、二、三所示。
表一：发生事故的可能性大小（L）表二：暴露于危险环境的频繁程度（E））表三：发生事故产生的后果（C5.3.2重要危险源的确定及分类本梁场把评价出的危险源分为重要危险源和一般危险源。
并按作业条件危险性评价法（即LEC法）对危险源分类：Ⅰ类: D值<70（可接受风险），一般危险源，需要注意防范；Ⅱ类：D值＝70～160（不可接受风险）重要危险源，需要整改，导致重大事故可能性小，一般事故可能性大；Ⅲ类：D值>160（不可接受风险）重要危险源，需要立即整改，一旦发生会造成多人伤害或重大财产损失。
5.3.3 评价方式（1）评价在广泛调查和收集有关资料的基础上，采用会议评价的方式进行；（2）采用以作业条件危险性打分法为主，针对被评价的具体作业条件，由有关人员（如梁场场长、安全管理人员、技术人员、工人代表）组成的小组，并以会议形式进行讨论分析，估定L、E、C的分数值。
然后计算三个指标的乘积，得出危险性分值。
并按照表4所列的分数来定义风险等级；（3）评价的标准应执行政府或有关行政机关制定的职业健康安全的现行有效标准。
5.4 风险控制5.4.1风险控制的原则（见下表）根据风险评价得到的风险类别，选择控制措施。
选择控制措施时应考虑下列因素：（1）如果可能，完全消除危险或消灭危害源，如用安全品取代危险品；（2）如果不可能消除，应努力降低风险，如：使用低压电器；（3）对于从事危险岗位的工作人员应考虑其精神和体能等因素；（4）利用技术进步，改善控制措施；（5）保护工作人员的措施；（6）将技术管理与程序控制结合起来；（7）引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；（8）在其它控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；（9）对应急方案的需求；（10）预防性地测定指标，以监测控制措施的有效性；（11）编制应急和疏散计划，并提供与风险控制、应急救援有关的应急设备。
5.4.3 风险控制的措施包括（1）目标和管理方案；（2）运行控制；（3）应急程序；（4）培训；（5）监视和测量。
5.5 危险辨识、风险评价和风险控制的评审危险源辨识、风险评价和风险控制过程应按照最多不超过一年的时间进行评审，评审期限取决于：（1）危险的性质；（2）风险的大小；（3）正常运行的变化情况。
如果单位内部变化影响到风险评价的有效性，也应进行评审。
这类变化包括：（1）职业健康安全方针发生变化；（2）法律法规及相关方发生变化和要求；（3）公司的活动及产品发生重大变化；（4）重要危险源不能有效控制；（5）设备、设施、原材料发生重大变化。
6、实施过程6.1梁场在开工前进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，填写重要危险源清单及控制措施，由梁场安全总监批准后报送安全质量部。
6.2安全质量部汇总各单位报送的重要危险源清单、风险控制措施清单，报有关公司领导及相关业务部门。
危险源清单.填表：复核：审批：2015年1月18日.填表：复核：审批：2016年1月18日危险源清单..填表： 复核： 审批： 2016年1月18日危险源辩识和风险评价表单位：中铁十七局集团 记录表编号：001填表：复核：审批：2016年1月18日危险源辩识和风险评价表单位：记录表编号：002.填表：复核：审批：2016年1月18日危险源辩识和风险评价表单位：记录表编号：003.填表：复核：审批：2016年1月18日危险源识别及评价与控制措施.危险源识别及评价与控制措施.危险源识别及评价与控制措施.填表：复核：审批：2016年1月18日目标、指标和管理方案一览表单位：.。