质量体系年度过程MP3
R1
人员没有改进的意识，改善积极性不高；
236较高
在公司内部进行改进的培训教育和宣传宣导工作，并制定《改善提案制度》，形成改善的激励机制，培养改善意识、调动人员的改善的积极性；
R2
改进措施执行不到位；224一般
明确各项改善措施的责任担当，有担当者对改善措施的执行情况和效果进行确认，并定期向最高管理者汇报；
R3
年度的改进规划缺失；212可接受由品质部制定年度的改善规划
纠正预防措施控制程序 制定： 审核： 日期：
MP6改进。