是否通过对供方的监替管理与评价，促进其不断的改进捉高
查为找出产品未满足要求的环节进行的数据分析
及其纠正和预防措施
查中、长期质量改进措施或计划与总结及具体的证 据
8.5.2
纠正措施
当产品、过程和质量体系不合格时，是否釆取了适 当的纠正措施，并得到有效执行与验证查质量U标 完成情况
8.5.3
预防措施
当通过对重要工序、审核结果、质量记录、服务报 告和顾客意见进行统计分析，发现不合格趋势时， 是否针对潜在不合格原因，釆取了适当的预防措施 并实施控制，以确保有效性
职责无直接的责任关系
)
书面审核结果有否通知被审核部门负责人，以便就
发现的不符合项及时采取纠正措施
<
有否跟踪审核活动，以验证纠正措施的执行情况和 有效性所有“不合格报告”是否得到有效验证并关 闭
“不合格报告”及“内审报告”经审批后，是否及 时发至相关部门责任部门是否针对不合格（潜在） 原因，制订纠正和/或预防措施并有效执行查有关审 核记录
■
是否对所有的检验、测量和试验设备的校准状态进
行标识是否保持所有设备处于校准状态
••
是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录
■
当检验、测量和试验设备失准时，是否按程序规定 对失准器具进行评审并对已检产品进行有效验证
>
可否保证测量和试验设备在校准、贮存和使用时有
适宜的环境条件
•
是否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮
8.2.4
产品的监视和测量
WWQP8.2
.3
是否按检验作业指导书或有关技术对进厂物料及成 品检验，以保证未经检验或未经验证合格的产品不 投入使用或出厂查“进货验收记录单” “抽检报告”
■
■
“查成品出厂检验报告”
合格、不合格产品是否适当标识并隔离
是否按照书面程序对特殊情况使用未经检验的产品
进行控制
i
对需例外放行、让步使用的产品是否严格按程序规定进行审批
)
4.2.4
记录的控制
•
WWQP4・
2.2
是否按程序要求作好质量记录的标识、收集、编LI、查阅、归档、贮存、保管和处理
质量记录的存放是否可防止丢失和/或变质并便于
存取质量记录是否按规定的保存期限保存
At
公司的质量方针、日标是否为本部门员工理解贯彻 执行
■
WWQP5・
6.1
是否按程序要求进行管理评审评审输入、输出是否
—
是否对评价不合格的供方釆取了相应的措施，有无
记录查异常信息反馈单及回复情况
{
监视和测量装置的控制
1
WWQP7.6.
1
是否对所有的检验、测量和试验设备进行厂内和/
或送厂外校准查计量器具检定计划
*
新的测量、试验设备及其测量使用前是否经过校准
查校准记录
■
经过维修或重新启用的测量和试验设备在投入使 用前是否按规定进行检定查检定记录、计量器具维
存期间，其准确度和适用性保持完好
%
检验、试验用软件和硕件在使用前是否进行确认并
定期进行复查
*********制造有限公司
检査农
审核日期：受审部门：质量部审核
组：B
8.2.1
WWQP8.2
.1
i
是否定期进行客户满意度调查，并统讣分析找出顾 客的不满意，采取纠正预防措施以达到查“客户满 意度调查表”，调查分析报告及改进措施等。
完整评审资料是否齐全是否保存了管理评审记录
&
723
WWQP7・
2.2
是否确定了有效的沟通方式，确保公司能准确了解 顾客要求及顾客的满意程度
}
是否按程序规定向客户提供必要的服务
■
是否按规定要求处理客户的服务要求，直至客户满 意为止客户投诉是否得到及时处理、验证并反馈客 户
需要时是否采取了纠正、预防措施
检査农
审核日期：受审部门：质量部审
核组：B
体系文件
质量体系要求
（
是否 合格
检查描述
文件要求
423
WWQP4・
2.1
文件和资料在发放前是否经授权人员审批其适用性 发放的部门是否都使用相应文件的有效版本
■
《质量手册》、程序文件、管理文件发放前是否按 程序规定进行审批是否受控文件发放、签收、归档 是否都有记录是否防止使用过时或失效文件
文件的更改及发放是否都有记录作废的文件是否全 部收回销毁作废文件正本是否有“逾期版本”等标 识
•
查“文件发放（领用）审批表”、“文件更改通知 单”、“文件更改履历表”、当前使用文件和资料 目录（清单）等（体系文件、图纸、检验、供方名 录等）
9
查公文处理情况
Y
《受控文件清单》是否能反映现行使用文件的状态
当确定测量任务及所要求的准确度后，是否选择适 用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验 设备
是否对测量和试验设备按可溯源到国家或国际的 计量的要求进行校准当未有上述时，是否对校准的 依据形成文件
■
查公司编制的计量器具校准（验）规程所有检验、 测量和试验设备是否按校准（验）规程及检定周期 进行检定或校准（验）当检定或校准（验）不合格 时，是否釆取了有效措施
采购
WWQP7・
4.1
是否按照《供方评审控制程序》对供方进行评审查 供方评审资料及合格供方名录
$
***********制造有限公司
检查农
B
体系文件
•
质量体系要求
是否
合格
检查描述
a.是否依照据满足合同要求（包括质量体系和任 何特定的质量保证要求）的能力来评价供方
b.是否依体系文件要求对供方实行管理、控制
>
是否将顾客反馈的信息(包括顾客投诉及满意程度 调查结果)提交管理评审，以检查服务质量满足规 定的要求
8.2.2
内部质量审核
WWQP8.2
.2
(
是否按书面程序、计划实施内部质量审核
• • •
内部质量审核计划是否根据审核活动的状况和其重 要性及以往审核的结果来制订审核是否依据检査表 进行
参加内部质量审核的人员是否具备资格并与被审核
处置以确保不合格品不被误用
1
是否保存不合格品评审、处置的有关记录查有关记
审核日期：受审部门：质量部
审核
组：B
}
数据分析
查用于分析活动确定并收集的数据
当在操作或工序中发现质量有重大波动时，有否对
有关Байду номын сангаас果进行分析以采取纠正或预防措施
有无通过分析结果评价体系的有效性是否釆取了
改进措施
改进
是否利用内部审核结果及管理评审来不断发现体 系的薄弱环节，体系的有效性
并标识
经检验发现例外放行、让步使用的物料有质量问题
时，是否及时追回处理
一
是否保存有关检验和试验的记录当产品没有通过检
验和试验时，是否执行了《不合格品控制程序》
*********制造有限公司
检查农
体系文件
•
质量体系要求
是否
合格
检查描述
•
不合格品控制
WWQP8.3
.1
是否按程序规定的审批权限对不合格品进行评审、