营业毛利
167.0 199.0 469.9 508.7 563.4 644.0 695.4
减：营业费用 (98.5) (124.7) (392.6) (432.5) (498.1) (586.9) (610.1)
管理费用 (112.0) (106.6) (106.6) (106.6) (106.6) (106.6) (106.6)
1.0
1.0
1.0
66.0
利润总额
(33.5) (22.4) (19.3) (20.4) (31.3) (39.5) (20.3) (8.7) 18.1
减：所得税
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
62.8 92.9 158.6
0.0
0.0
0.0
137.1 0.0
净利润
的有效管理。
一、“豪多迪”项目管理工作整体框架
经营地点选择
与加油站谈判
分
租赁合同签定
店
工程设计施工
开
特许合同签定
发
人员设备配备
开店营业
分店运营管理
经
总部日常管理
营
管
理
非日常管理
品牌管理
分店经营状况（营业额、利润） 分店人员培训计划及实施状况 服务质量监督及突发事件处理
行政人事等公司内部事务 财务管理
4、财务费用主要为借支利息和银行存款利息。
B、上海奥多迪汽车服务有限公司 2002年度营业收入及直接成本预测表
货币单位：1，000元RMB
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
分店管理
总
部
非
日
日
常
常
事
事
务
务
连锁经营层 后台支撑层
1、 财务信息
分店及总部投资计划
营业额及利润预测
每月、季度和年度 财务预测
比较及差异说明实际财务状况 及相关来自明分店及总部 经营费用预测
各项费用比例 动态比较及说明
资产负债表、损益表 和现金流量表
每月营业额及利润 的动态比较及说明
2、品牌管理
顾客满意程度
行政事务
对比及 差异说明
每月、季度和 年度采购的实际状况
总部人员招聘 计划及执行情况
工资制度及 福利待遇的调整
物流醅送
豪多迪 连锁经营 的后台支撑
人事管理
主要供应合同的签定
配送体系的调整
月、季、年库存及 资金占用状况
部门经理以上 主要管理人员的聘用
部门经理以上 主要管理人员的考核
6、非日常事务管理
物流醅送（采购计划、库存及配送）
股权管理（工商税务年检等法律手续） 董事会筹备（议程安排、文件整理）
重要合同的签定及执行检查 重大意外及紧急事件处理 总部及分店形象维护和改进 宣传推广的策划和执行 促销活动的策划和执行
二、“豪多迪”项目管理的主要信息
财务信息 品牌管理
运营结果层 战略指导层
分店开发
合资合同、章程 签定及执行
股权变更
股权管理
工商税务年检 等法律手续
谈判进程
战略合作
人员协调 及日程安排
文件整理 及议程安排
发生原因 及处理过程
各届董事会事项
重大意外及紧急事件
合同、备忘录签定
执行检查
会务组织
决议落实状况
对公司的影响 及防范措施
公司年度报告
年度总结事务
财务年度审计
三、“豪多迪”项目管理的信息表达
财务费用 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.0
795.7 (698.9) (106.6)
1.0
911.3 (787.6) (106.6)
1.0
979.2 1,098.1 1,187.0 8,218.8
(810.8) (899.6) (922.8) (6,863.1)
(106.6) (106.6) (106.6) (1,284.6)
(33.5) (22.4) (19.3) (20.4) (31.3) (39.5) (20.3) (8.7) 18.1
62.8 92.9 158.6
137.1
备注： 1、直接成本指分店营业的物料消耗及水电费用。 2、营业费用主要指分店的工资、场地租金、固定资产折旧等经营费用。 3、营业税按营业收入的5.03%提取。
分店经营状况
典型分店每月营业额、利润 及成本构成比例的动态比较
分店员工培训状况
分店员工培训的实施状况
分店员工培训计划
服务质量监督 突发事件处理
各分店服务规范性 及服务质量状况
分店突发事件汇报
5、总部日常管理
分店工商注册 及税务登记
分店行业许可证办理
与市容环卫等 部门的沟通
每月、季度 和年度采购计划
“豪多迪”项目管理模型
新世界中国实业项目有限公司
“豪多迪”项目管理模型立足于对本项目的运 营和发展有着重大影响的相关信息的收集，并 以直观的方式表现出来，以便于项目经理、股 东、或更高层次的管理者及时而准确把握“豪 多迪”项目的整体运营状况、发展趋势，并及 时作出应有的反馈和指导，从而实现对该项目
特许经营 合同签定
年度、季度及每月 分店开发及投资计划
建筑装潢投资
分店开发的实际状况
A、B、C&D各级分店 的总数及分布状况
A级和B级分店 单店开发进展状况
对比及 差异说明
分店投资实际状况
经营设备投资
4、分店管理
各分店的类别 和经营模式汇总
各分店服务项目 的扩展状况
分店每月和当年的营业额、 利润及成本构成比例状况汇总
1、年度计划（按月编制）
A、上海奥多迪汽车服务有限公司2002 年 度 财 务 预 测
营业收入 减：营业税金
直接成本
一月 192.0 (9.7) (15.3)
二月 231.0 (11.6) (20.4)
三月 568.0 (28.6) (69.5)
货币单位：1，000元RMB
四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 624.0 705.6 825.0 900.3 1,048.7 1,219.8 1,319.3 1,495.0 1,625.9 10,754.5 (31.4) (35.5) (41.5) (45.3) (52.8) (61.4) (66.4) (75.2) (81.8) (541.0) (83.9) (106.7) (139.5) (159.6) (200.2) (247.1) (273.7) (321.7) (357.1) (1,994.7)
总部及分店形象维护及改进
宣传推广活动的策划和执行
促销活动的策划和执行
服务内容的拓展
主要竞争对手的信息
服务规范性
市场研究
行业竞争结构的变化
服务质量提升
顾客需求信息
3、分店开发
所有分店的总数， 各级分店的分布状况
每月、季度及年度 分店投资计划
A级和B级分店 的单店开发进度表
场地租赁 合同签定
经营场所 建设情况