ASES Evaluation （中航光电）
2017.07.13
KWID EV PROJECT REPORT
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1-1）QA system质量保证体系 虽然有《不符合项报告》（TSC-2016-01），实施了跟踪、验证、记录，但没有进度台账管理。 -OK（《内审及不符合过程控制程序》（Q/21EZ204-2016）中追加了《审核问题跟踪台账》（附 录L）程204-6表） 1-2）QA organization and meetings品质业务的组织体制与会议 ①虽然有《质量管理体系图》（Q/21EZC06-2015，附录B）、《TS16949质量管理体系过程分 析对照表》（Q/21EZC06-2015 附录C），但没有整理成质量保证体系图。 -OK（追加了《TS产品质oved
2-4）Prevention of recurrence再发防止 虽然有《质量问题预防、闭环制度》（Q/21EZ 303.08-2015），有重复性问题定义，对策内容在 公司内类似工程、工程FMEA、管理计划书、工程指示书等上有所反映，有进行水平展开的 体制，但存在以下问题必须改善： ①无类似产品、工程、新产品展开要求； -OK（《TS16949体系质量手册》（Q/21EGC06-2017）中追加了横、纵向水平展开要求） ②没有Lessons Learned的作成规则，不能在新规项目中使用。 -NG（《研发质量管理制度》（ZD/208-01A）中追加了《研发问题历史经验库》，有《产品设计要 点》和《设计评审报告（输出）》在新产品开发时运用，但设计经验总结方法不明确，无制程问 题经验总结内容）
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2-2）Information analysis for warranty claims市场索赔信息分析 虽然有《售后服务管理制度》（Q/21EZ 303.10-2016）、《信息管理程序》（Q/21EZ 207-2015） ，但存在以下问题必须改善： ①无信息分析流程； -NG（《外部质量问题处理管理制度》（ZD/208-13B）中未明确信息分析流程） ②没有预警管理；-OK（修订了《售后服务管理制度》（Q/21EZ 303.10-2017）） ③无信息分析记录。-NG
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2-5）Progress control of defect treatment个别不良投诉的进度管理 虽然有不良进度管理台账，但存在以下问题必须改善： ①遗漏了客户要求的答复时间管理； -OK ②遗漏了发生地域、公里数、流程原因分析及对策、计划时间、完成时间，无水平展开内 容； -OK ③对策后立即确认效果。 -NG（无3个月或半年再验证OK后关闭要求）
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②虽然有《管理评审程序》（Q/21EZ 203-2015），《纠正措施和预防措施控制程序》 （Q/21EZ 206-2015），有每季度质量分析会，建立了通过质量会议讨论纳入不良、工程 内不良、供应商不良报告进度状况的体制，有品质会议纪要，且包含行动责任者、对策期 限，但是结果跟踪时未记录完成时间。 -OK（ 修订了《管理评审程序》（Q/21EZ 203-2017），追加了《整改措施跟踪表》附录 C） 1-3）Quality objectives质量目标 虽然有《质量方针和质量目标管理程序》（Q/21EZ 213-2016），但存在以下问题希望改 善：：①目标设定时，未区分0公里与市场索赔不良率； -OK（ 修订了《质量方针和质量目标管理程序》（Q/21EZ 213-2017），追加了区分了0 公里与市场索赔不良率）
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2-3）Cause analysis of non-conforming parts不良实物的原因分析 虽然有《售后服务管理制度》（Q/21EZ 303.10-2016），有 《8D改善行动报告》 （TABLE NO.SYSTEM398），但存在以下问题必须改善： ①无典型故障分析方法； -NG（《售后服务管理制度》（Q/21EZ 303.10-2017）中，未明确典型故障分析方法作成 部门，内容粗略） ②8D报告遗漏了编号、基本工具使用、流出原因分析、水平展开内容； -OK ③没有把握NDF(NTF and C/U)现状，无目标管理要求。 -NG（《质量方针和质量目标管理程序》（Q/21EZ213-2017）中追加了NDF分析要求， 但无运用实绩）
②出厂不合格品率未分解到过程具体的工序； -NG（过程≤0.017%未分解到各工序） ③因新产品不良导致设定目标大于过往实绩时，无测算记录； -NG（《质量方针和质量目标管理程序》（Q/21EZ 213-2017）中明确了目标设定需考虑 新产品影响，但未运用） ④目标设定与客户要求关联关系不明确。-OK 2-1）Activity for target achievement质量目标的达成活动 虽然有《2016年新能源汽车事业部质量体系运行情况分析报告》（2017.01.06），清楚主 要的质量问题并量化，但未分析系统原因，改善计划与过往实绩、公司的年度目标及顾客 的质量目标未关联，无定期跟踪要求及记录。 -NG（《纠正措施和预防措施控制程序》（Q/21EZ206-2017）中追加了《系统原因分析 方法》（附录D），有Top项改善、跟踪要求，但未区分发生、流出原因，未细分到根本 原因，未运用）
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3-1）Organization组织体制 ①虽然有《汽车产品实现策划控制程序》（Q/21EZ 218-2015），但没有规定1个项目经理可以 担当的项目数量。 -OK（《项目管理与考核办法》（ZD/208-15A）中追加了“项目任务负荷”内容） ②虽然工厂生产部门有介入生产准备活动，但在阶段4之前没有把握项目的进展情况； -OK（修订了《汽车产品实现策划控制程序》（Q/21EZ 218-2017）） ③虽然有项目小组构建基准，但对交接的要求不明确，无相关记录。 - OK（《项目管理与考核办法》（ZD/208-15A）中追加了《项目组成员变更交接检查表》（附表4 ）及交接要求）