❖ e、物流中心在规定时间派车到达门店，装运退货 商品，并用封签封上。
❖ f、退货当日门店可视实际情况派人至物流中心协 助退货，具体负责退货人员：一名仓管员、每部 门依据退货量各安排2-4人，必须各有一名课长带 队。课长负责认真核对物流中心当场打印的退货 清单，如有出入立即解决，可根据编写的箱号对 照《装箱单》进行查找，未退商品在《门店待退 商品整理装箱单》第一联上注明“未退已带回” 字样，仓管员对未退商品进行验收，并共同签字 确认，返回门店后交财务部。
收退货管理规范
目的
❖ 规范门店商品的收退货操作，提高收退货工作效 率，减少由此引起的库存差错。
流程涉及部门的主要职能:
❖ a、仓管部：所有商品到店、退货出店的验收核对，库配 商品来货差异的记录、报备、跟踪；直配商品单据的录入、 整理、传递。
❖ b、商品部门：商品的二次验收及差异反馈，生鲜部负责 人每日审核生鲜直配单。
❖ c、仓管员在指定退货日期前两天，将有效的《门 店待退商品整理装箱单》第二联（红联）交财务 录入配送退货中央申请单，财务人员录入前须审 核是否有仓管员签名，录入过程中如有不能录入 的品种则在该行划“×”，并注明系统所提示原因， 录入后签字确认交仓管员。
❖ d、仓管员对划“×”商品再次进行核实、纠错， 如确属不能退货商品则立即退回商品部门。及时 根据实际待退商品增减箱数总量，备注未退的箱 号。
您好！为了满足顾客的紧急需要，我店特派员工/促销------------
工号------------ 到贵店调货。
商品货号
商品名称
规格型号
调拨数量(销售最小单 位）
感谢您的支持！
部门负责人： -------------门店（盖章有效）
年月日
❖ 调拔人员凭借盖章、签字齐全的“调拔需求单” 和工号牌到对方门店调拔商品。调出方门店商品 部门负责人/课长双方共同清点所需调拨商品后， 一并至仓储部。
❖ g、财务部指定专人负责核对《门店待退商品整理 装箱单》第二联（红联）、物流中心退货当日打 印的退货清单、配送中心商品调拨单（退货）， 根据差异情况编制《门店库配退货差异处理表》 （见附件，商品货号999200026），交仓管负责 人跟踪处理，并注明差异原因及处理结果后签名 确认，交财务部留存（装订在退货调拨单后）。
门店代码： 门店名称：
商品货号 商品条码
苏果超市有限公司
直（代）配商品退货单 供应商编码： 供应商名称：
商品名称
规格型号 数量
日期： 备注：
零售单价 金额
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分。
❖ 供应商代表签名：
门店负责人（主管）签名：
门店柜组签名：
❖ 仓管员按退货单中的商品品种顺序进行验收，用RF机 100%扫码录入百年系统中央申请单（非包装商品除外）， 与退货单再次核对后提交。
流程涉及部门的主要职能:
❖ 仓管部：商品调拔需求单的核对，所有调入、调出商品的 验收包括商品质量、保质期、随同赠品，商品调拔单据的 整理、传递。
❖ 商品部门：调拨工作的沟通联系，商品调拔需求单的确认， 调入商品的验收、调出商品的备货核对。
❖ 防损部：核对调出商品、调拨经办人身份，100%核查调 出商品及数量。
查验项目
❖ 保质期限不超过商品的1/3保质期，生产日期标识清晰。 ❖ 商品品名、规格、包装率、数量是否正确，若与送货单数
量不符时，仓管员在该品种后以大写注明实收数量，并签 名以示责任。 ❖ 商品外包装是否存在破损状况。 ❖ 商品的技术标准、新鲜度是否符合标准。 ❖ 整箱商品的开箱抽验率为30%。 ❖ 验收完毕后，仓管员在送货单上签署姓名和日期，交由直 配单录入人员调单打印，送货单一联留存。
❖ 验收完毕后，供应商送货人、仓管员和生鲜部课 长在《鸡蛋验收单》上签名确认。
❖ 仓管员将《鸡蛋验收单》送至财务部，财务人员 据此填写《鸡蛋来货登记核对表》（见附件）， 记录鸡蛋的来货及入帐情况。
❖ 生鲜部课长填制《华润苏果购物广场鸡蛋来货损 耗登记表》（见附件），按月汇总交财务作为鸡 蛋报损附件留存。生鲜部负责人每月至少参加一 次鸡蛋来货验收，并在“验收人”栏签名。
❖ c、验收标准：
c、验收标准：
❖ 门店验收时对每批次采取过磅方法，按送货数量 的100%验收，不足重量按正常零售价由供应商现 场买单或补足重量。
❖ 由于普通鸡蛋易破损，在验收时平均每箱允许有 10个破壳，但蛋液不漏，超过10个或蛋液外漏的 不计入重量，不足重量按正常零售价由供应商现 场买单或补足重量。
部门员工
整理装箱单/退货商品
打单室仓管员
整理装箱单录入
退货差异处理表
财务
仓管员/员工退货
核对退货单据
物流中心
门店：
鸡蛋来货核对登记表
年
月
日期 1日
数量
金额 送货单号 收货人 入账日期 配送单号 核单人（财务） 备注
2日
3日
4日
5日
…..
31日
❖ 说明：1.此表用于登记鸡蛋的到货情况，月末可根据此表结合电脑数据准确及时计算出未达数量。
❖
2.收货人栏由收货人送单到后台时签字。
华润苏果购物广场鸡蛋来货损耗登记表
门店：
供应商：
年月
日期
1日
进货数量
短少数量
破壳数量
补损数量
验收人
2日
3日
……
31日
合计
❖ 门店负责人：
生鲜部负责人：
退货
❖ 商品部门将退货商品按库配商品与直配商品进行 区分，并按品类、供应商分类装箱，在装箱的同 时将可以再次销售的商品与破损、无法再次销售 的商品分开装箱。
库配商品退货
❖ a、商品部门在公司指定退货日期前一周，分课填 制《门店待退商品整理装箱单》（公司表单 5004-236），详细填写退货商品条码、商品名称、 规格、退货数量及单位等详细信息。
❖ 注意：一个品种在一次退货中只能抄写一次，如 有重复抄写系统不支持二次录入，物流中心退货 组不予退货。
❖ b、商品部门人员将退货商品及《门店待退商品整 理装箱单》一并送至仓管部，当场与仓管员逐一 核对后由双方签字确认，核对完毕后清点出总箱 数并编号，封箱后将写有箱号的第一联对应粘贴 在退货商品的外包装箱上。
❖ 商品部门人员将直配退货单和退货商品交由收货处仓管员 验收，仓管员、供应商送货人在直配退货单上签名。
❖ 收货处防损员凭直配退货单100%查验退货，在退货单上 签字确认后，退货商品方可出门。退货单第二联由供应商 送货人带回，第一联交直配单录入人员按直配单单号顺序 整理交财务部。
商品调拨流程
❖ 目的：规范门店商品调拔操作，支持各店团购销 售，提高商品库存使用率，明确商品保管责任， 避免由于商品门店之间调拔产生商品损失。
直（代）配收货流程 图
生鲜原料验收
❖ a、门店进货的生鲜原料由仓管部和生鲜部共同负 责验收。仓管部的职责在于核对原料数量，生鲜 部的职责在于对原料质量、原料单价进行把关。 原料进货单上应该由仓管员、生鲜部人员共同签 字确认。
❖ b、门店财务部必须认真核对原料进货单中金额部 分，及时录入并打印商品直配单。
门店库配退货差异处理表
门店：
退货日期：
序号 商品货号 商品名称 拟退货数量 履行数量 差异数量 差异原因及处理 确认
库配商品退货流程图
No Image
直（代）配商品退货
❖ 商品部门发生直（代)配商品退货时，由供应商或 送货人开具自备退货单，或由部门人员填制《苏 果超市有限公司直（代）配商品退货单》（公司 表单5004-235），详细填写退货商品条码/货号、 品名、规格及数量等内容，部门人员和送货人均 在退货单上签署姓名和日期。
❖ 门店值班经理在第一时间内组织有关人员卸货， 并集中存放于指定区域。
❖ 仓管员根据《配送中心商品调拨单》的第一联— —门店核对联进行验收核对，如商品实物相符， 在“数量”栏打“√”，并在每一张调拨单上签名 确认。
查验项目
❖ 商品品名、规格、包装率、数量是否正确。 ❖ 商品外包装是否存在破损状况。 ❖ 如在验货时商品出现破损、短少等情况，仓管员
❖ 仓管部和商品部门共同确认来货差异后，仓管部负责填制 《购物广场库配商品差异情况记录表》（见附件），经仓 管员、仓管负责人和门店值班经理签名，在当日传真至马 群物流本部门店服务部报备处理，并将处理结果登记《购 物广场库配商品差异处理登记表》（货号：999200026 见附件，装订成册）。库配来货差异由仓管部负责人负责 追踪，在确认处理方式后，登记处理意见或相关退单单号， 处理结果由仓管部负责人、商品部门负责人共同签名确认。
商品/送货单/订单
仓管员收货

直配单
商品部门二次验收
供应商直接送货至客户单位
❖ 由供应商直接送货至客户单位的、未经门店仓管员验收的商品送货单，必须 经商品部门负责人、门店负责人签名确认后，直配单录入人员方可录入直配
。 单，直配单上由供应商业务员和商品部门负责人签名
❖仓管员登记《商品验收登记表》（公司表 格5004-86）。
在《调拨单》数量栏用大写注明实际收货数量。 ❖ 仓管员验收后，由商品部门人员二次验收，核对
品名、数量等详细信息，并确保所收商品保质期 限不超过该商品保质期的1/3。
❖ 商品部门人员在《配送中心商品调拨单》的第一 联——门店核对联上签名确认，交还仓管部，并 共同确认来货差异。仓管部负责将两联单据一并 交财务部指定人员保管入帐。
❖ c、综合业务部：订货。 ❖ d、防损部：对直配商品退货100%核查。 ❖ e、财务部：审核商品收货单据，及相关帐务处理。
流程描述
❖ 库配商品收货 ❖ 直（代）配商品收货 ❖ 生鲜原料验收 ❖ 库配商品退货 ❖ 直（代）配商品退货
库配商品收货
❖ 物流中心根据门店综合业务部录入的中央申请单 配送订单配车送货。