主要节点滞后总计划20天为一般风险
13
幕墙施工
幕墙施工前未做性能检测（四性）开始施工的为重大风险
重大风险扣3分、较大风险扣2分、一般风险扣1分
检查情况
现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉
备注：当项目存在重大风险问题时填写《工程重大风险问题整改通知单》
评估检查人： 监理负责人： 甲方负责人: 总包负责人：
私家（住户内）地下室渗漏为重大风险
厨卫间防水施工完成后，发现渗漏点5处以上，即为重大风险；渗漏点3处以上，为较大风险
外墙及外窗完成后，发现渗漏点5处以上，即为重大风险；渗漏点3处以上，为较大风险
屋面结构阶段渗漏点5处以上，为较大风险；渗漏点3处以上，为一般风险
屋面防水施工完成后，发现渗漏点，即为重大风险
7
防渗漏措施
防水卷材厚度与设计不符为重大风险
防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点的厚度低于设计值的60%为重大风险
未进行厨卫间、阳露台、平屋面蓄水试验及外墙面、外门窗、斜屋面淋水试验的为重大风险
外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求（螺栓洞的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等）为重大风险
4
基础桩基检测
未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险
5
危险较大的分部分项工程
危险性较大的分部分项工程未编制专项方案及达到一定规模未进行专家论证为重大风险
6
防空鼓、开裂措施
抹灰工艺控制不到位，如不同材料间未挂网、抹灰前墙面未甩浆，未分层抹灰，为重大风险
砌筑一次性砌到顶、砌体墙面管线存在人工剔凿开槽、或水平开槽超过500mm，为较大风险
4.栏杆凡阳台、外廊、室外回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆应符合以下规定：1）.栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.2m. 2).栏杆离地面或屋面0.1m的高度内不应留空。
5.施工中，严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品。
2
现场材料、设备、构配件检查
风险检查表
风险检查表
序号
检查项目
检查标准
一般风险
较大风险
重大风险
1
规范强制性条文执行
违反规范强制性条文要求为重大风险
1.有防水要求的房间楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，其高度不应小于200mm、宽度同墙厚，混凝土强度等级不小于C20。
2.隐框半隐框幕墙所采用的结构粘接材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合建筑硅酮密封胶（GB16776）的规定，硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。
外墙立面基层防渗漏施工部分未封堵或封堵不符合要求为较大风险
填充墙外立面未按要求在外保温施工前进行为重大风险
填充墙外立面抹灰厚度达不到要求厚度的80%为一般风险
填充墙外墙立面基层防渗漏无专项验收记录为一般风险

渗漏点检查
地下车库渗漏点在15处以上，为重大风险；渗漏点10处以上，为较大风险；渗漏点5处以上，为一般风险
9
楼板开裂、渗漏
楼板开裂渗漏面积超过1平米以上或0.2毫米裂纹超过5条以上为重大风险
楼板开裂渗漏面积小于1平米或0.2毫米裂纹5条以下为一般风险
10
外门窗施工专项检查
窗框与结构间隙小于5mm、大于25mm，施工单位在窗框安装以前未进行处理，就进行窗框安装的为较大风险
部分未处理或处理不符合要求为一般风险
3.楼梯：梯段改变方向时，平台扶手处最小宽度不应小于梯段净宽。每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不少于3级。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.2m。楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m,当楼梯井净宽度大于0.2m时，必须采取安全措施。.楼梯踏步的高度不应大于0.175m,宽度不应小于0.26m。底层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m，中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m。
不符合设计、国家标准、合同要求为重大风险（涉及到安全和使用功能）
需做复试的材料进场未复试进行开始使用为一般风险
3
安全风险
检查期间发生安全、消防或其他影响比较大的事故为重大风险
大型设备（塔吊、室外梯）未检测已使用为重大风险
无备案手续已使用为较大风险
办公区及生活区在塔吊作业半径内，未设防护措施为较大风险
11
工艺样板
未及时做工艺样板或样板验收手续不齐全就进行大面积施工的为重大风险
以样板为标准，现场施工与样板不符或施工质量低于样板为较大风险
12
交房风险
关键节点滞后甲方开发计划，或甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方开发计划时间节点签订，超过30天为重大风险
主要节点滞后总计划30天，或甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方开发计划时间节点签订，超过20天的为较大风险