附件7：风险检查表
风险检查表
序号检查项目检查标准一般
风险
较大
风险
重大
风险
1 规范强制
性条文执
行
违反规范强制性条文要求为重大风险
1.厕浴间和有防水要求的地面必须设置防水隔离层,且砼强度
等级不应小于C20楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高
度不应小于120mm。

2.隐框半隐框幕墙所采用的结构粘接材料必须是中性硅酮结
构密封胶其性能必须符合建筑硅酮密封胶（GB16776）的规定，
硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

3.楼梯：梯段改变方向时，平台扶手处最小宽度不应小于梯段
净宽。

每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不少于3级。

楼梯平台上部及下部国道处的净高不应小于2m。

梯段净高不
应小于2.2m。

楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m,当
楼梯井净宽度大于0.2m时，必须采取安全措施。

.楼梯踏步的
高度不应大于0.175m,宽度不应小于0.26m。

底层、多层住宅
的阳台栏杆净高不应低于 1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏
杆净高不应低于1.1m
6.栏杆凡阳台、外廊、室外回廊、内天井、上人屋面及室外楼
梯等临空处应设置防护栏杆应符合以下规定：1）.栏杆高度不
应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超
过1.2m. 2).栏杆离地面或屋面0.1m的高度内不应留空。

7.排烟和通风不得使用同一管道系统。

2 现场材料、
设备、构配
件检查
不符合设计、国家标准、合同要求为重大风险（涉及到安全
和使用功能）
需做复试的材料进场未复试进行开始使用为一般风险
3 安全风险检查期间发生安全、消防或其他影响比较大的事故为重大风险大型设备（塔吊、室外梯）未检测已使用为重大风险
无备案手续已使用为较大风险
办公区及生活区在塔吊作业半径内为较大风险
4 基础桩基
检测
未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险
5 危险较大
的分部分
项工程
危险性较大的分部分项工程未编制专项方案及达到一定规模
未进行专家论证为重大风险
6 防渗漏措
施
私家（如别墅）地下室渗漏为重大风险
防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点的厚度低于设
计值的60%为重大风险
外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求（螺栓洞
的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等）为重大风险
外墙立面基层防渗漏施工部分未封堵或封堵不符合要求为较
大风险
填充墙外立面未按要求在外保温施工前进行为重大风险
填充墙外立面抹灰厚度达不到要求厚度的80%为一般风险
填充墙外墙立面基层防渗漏无专项验收记录为一般风险
7 楼板开裂、
渗漏
楼板开裂渗漏面积超过1平米以上或0.2毫米裂纹超过5条以
上为重大风险。

楼板开裂渗漏面积小于1平米或0.2毫米裂纹5条以下为一般
风险。

8 外门窗施
工专项检
查
窗框与结构间隙小于5mm、大于25mm，施工单位在窗框安装以
前未进行处理进行窗框安装为重大风险
部分未处理或处理不符合要求为较大风险
9 工艺样板无合理理由未及时做工艺样板或样板验收手续不齐全就进行大面积施工未为较大风险。

以样板为标准，现场施工与样板不符或施工质量低于样板为一般风险。

10 交房风险主要节点滞后发展计划或甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订超过30天为重大风险
主要节点滞后总计划30天或甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订超过20天为较大风险主要节点滞后总计划20天为一般风险
11 幕墙施工幕墙施工前未做性能检测开始施工的为重大风险
12 面试记录项目监理管理团队、施工单位管理团队（项目经理、技术负责人、五大员等）无面试记录及结论的为重大风险
不合格监理及施工单位管理人员未及时提出更换报告及更换为较大风险
监理、施工方人员调整无面试记录及结论的为一般风险重大风险扣3分、较大风险扣2分、一般风险扣1分
检查
情况
现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉
备注：当项目存在重大风险问题时填写《工程重大风险问题整改通知单》
评估检查人：监理负责人：甲方负责人: 总包负责人：。