发现不符合每项扣0.2分
1
事故管理
1、事故快报记录及台账是否齐全
发现不符合每项扣0.2分
2
5
2、事故统计报表是否按照要求统计、上报
发现不符合每项扣0.2分
1
3、发生工伤事故应按“四不放过”的原则进行调查处理，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容
一项不符合扣0.2分
1
4、是否针对事故进行分析、总结，并相应整理记录
1
危险废物处置情况
1、危险废弃物是否委托有资质的单位处理，查资质、委托协议以及处置记录
发现不符合每项扣0.2分
1
2
2、检查危险废弃物临时储存场所的管理状况
每发现一处不符合扣0.2分
1
环境保护情况
检查施工过程中涉破坏环境的作业，是否采取有效环境保护措施
每发现一处不符合扣0.5分
3
3
职业卫生防护用品穿戴情况
每发现一处不符合扣0.2分
2
3、现场检查重要设备、设施安全技术措施是否到位（防火、防爆、防雷等）
发现不符合每项扣1分
4
4、现场检查各类设备的零部件齐全和安全装置完好状况
每发现一处不符合扣0.2分
2
5、现场检查特种设备管理人员、操作人员的持证上岗情况
每发现一人不符合扣1分
2
6、现场检查特种设备操作人员安全操作情况
1
5、班前会、安全交底情况
发现不符合每人扣0.1分
1
相关方管理
1、是否建立相关方管理制度和相关方名录
发现不符合每项扣0.2分
1
5
2、外包方是否具备有关安全资质，查资质证书
凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，此项不得分；
1
3、与相关方签订安全协议情况
发现不符合每项扣0.5分
1
4、对临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员是否进行安全培训交底
发现一人不符合扣0.2分
1
5、是否对相关方定期进行审核，以及对相关方人员、资质等变更情况进行及时监督管理
发现不符合每项扣0.2分
1
应急救援
1、应急预案的编制、审核和报备情况
发现不符合每项扣0.5分
2
5
2、是否制定完善的预案体系，包括预案计划、培训及定期开展演练情况
发现不符合每项扣0.2分
2
3、检查应急救援物资储备情况，储备不齐全，管理不到位
发现不符合每项扣0.2分
1
2.
2
现场安全管理
现场安全管理
现场安全管理
设备、设施安全管理
1、检查设备管理各项制度建立健全及执行情况
每发现一处不符合扣0.5分
4
15
2、是否建立特种设备安全技术档案，包括：
（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明等文件以及安装技术文件和资料；（2）特种设备定期检验和定期自行检查记录；（3）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（4）特种设备运行故障和事故记录
发现不符合每项扣0.5分
1
组织机构及专职人员情况
1、安全体系建立情况
发现不符合每项扣0.5分
2
5
2、是否设立专门的安全组织机构
未设置此项不得分
1
3、安全人员配备和持证情况，按企业从业人员的2‰及以上比例配备
发现不符合每人扣0.2分
1
4、企业安全生产达标情况，按达标考核指标
发现不符合每项扣0.2分
1
职业健康、安全环保规章制度
**有限公司
安全、职业健康、环境检查评价标准表
受检单位：日期：
序号
检查内容
评分说明
评分方式
标准分
实得分
备注
1
1
1
基础安全管理
基础安全管理
基础安全管理
责任制
1、安全职责覆盖是否覆盖所有部门、人员
发现不符合每项扣0.5分
3
5
2、现场抽查部门、人员安全职责责任书签订情况
发现不符合每项扣0.2分
1
3、是否按规定考核
1、检查卫生防护用品发放记录
每发现一处不符合扣0.2分
1
2
2、检查现场作业人员的防护用品穿戴情况
每发现一处不符合扣0.2分
1
职业病危害告知情况
1、通过书面查证或现场询问，检查是否对作业人员进行职业病危害告知（包括合同告知、培训告知、公告栏等）
每发现一处不符合扣0.5分
2
3
2、检查作业场所涉职业病危害的警示告知情况
1
6
2、检查有限空间作业前有毒、有害气体检测是否落实且合格
每发现一处不符合扣0.2分
2
3、检查有限空间作业挂牌告知和专人监护情况
每发现一处不符合扣0.2分
2
4、检查作业人员安全规范操作情况
每发现一处不符合扣0.2分
1
其他危险作业管理
检查现场其他危险性较大的作业，如产品移位或运输作业、调试作业、临水作业等
发现不符合每项扣0.2分
6
6
3.
环境与职业健康管理
制度建立情况
是否建立有关环境和职业健康管理的制度
未建立此项不得分，每缺少一项制度扣0.5分
2
2
施工场地卫生整洁情况
1、检查厂区、车间、道路物料、设备、工器具车辆等规范摆放情况；
每发现一处不符合扣0.1分
1
2Байду номын сангаас
2、检查施工场所垃圾清扫、垃圾分类处置情况
每发现一处不符合扣0.1分
每发现一处不符合扣0.2分
2
7
2、检查高处作业人员和活动物件的防坠落措施情况
每发现一处不符合扣0.2分
2
3、检查工业梯台安全使用情况
每发现一处不符合扣0.2分
2
4、检查脚手架规范搭建和安全使用情况
每发现一处不符合扣0.2分
1
起重作业安全管理
1、检查大型吊装工艺方案及执行情况
每发现一处不符合扣0.5分
2
4、检查现场用气安全状况（包括气体管道、皮管、气瓶）
每发现一处不符合扣0.2分
2
5、检查贵重设备、设施的防火遮挡措施落实
每发现一处不符合扣0.2分
1
6、重点防火部位动火作业管理状况
每发现一处不符合扣0.2分
1
高处作业安全管理
1、检查高处临边、洞口以及空档区域的防护措施落实情况（包括栏杆、安全网等）
发现不符合每项扣0.2分
1
防火防爆安全管理
1、对重大危险源（符合GB18218－2000规定）是否上报有关政府单位
未报备此项不得分
2
10
2、检查重大危险源和危化品存储或使用区域安全管理状况
每发现一处不符合扣0.2分
2
3、检查现场用电安全状况（包括临时接线规范、电气设施设备安全使用）
每发现一处不符合扣0.2分
2
6
2、检查起重吊索具的管理情况（包括吊索具检验、色标、安全使用等）
每发现一处不符合扣0.2分
2
3、检查起重作业现场安全措施落实情况（包括统一指挥、专人监护、警示防护、人员持证上岗等）
每发现一处不符合扣0.2分
2
有限空间工作安全管理
1、检查有限空间作业通风措施是否落实且有效
每发现一处不符合扣0.2分
1、是否有完善的安全规章制度和操作规程，至少应包括如下各项：
⑴分级责任制
⑵安全生产委员会制度
⑶考核办法
⑷检查制度
⑸事故报告及处置管理制度
⑹教育培训制度
⑺安全生产费用管理制度
⑻特种设备及人员管理制度
⑼安全生产奖惩制度
⑽劳保用品发放管理制度
每少一项扣0.5分
3
5
2、抽查是否严格执行各项制度和规程
发现不符合每项扣0.2分
每少5％扣0.5分，少于50％此项不得分
2
3
2、是否建立职业危害作业人员健康监护档案并妥善保管
未建立此项不得分，缺一人次扣0.1分
1
督查组负责人签字：被查单位负责人签字：
注：本表一式两份，双方各执一份，以便备查。
每发现一处不符合扣0.2分
1
环境、职业病危害因素的检测与整改情况
1、检查是否有各类检测计划并实施有记录
每发现一处不符合扣0.5分
1
3
2、对检测的结果是否进行张贴告知
发现不符合每项扣0.2分
1
3、对检测发现的问题是否进行整改并有记录
发现不符合每项扣0.5分
1
职业健康监护档案管理情况
1、涉及职业危害作业人员是否进行上岗前、在岗期间、离岗前的职业健康体检，对有问题人员及时处理，查记录
1
3、档案管理情况
发现不符合每项扣0.2分
1
安全培训教育情况
1、是否建立安全培训教育制度
未建立此项不得分
1
5
2、新进工人是否按要求落实三级安全教育
发现不符合每人扣0.1分
1
3、特种作业人员是否做到培训取证后上岗
发现不符合每人扣0.1分
1
4、检查全员培训教育情况，目标值80%
每少5％扣0.5分，少于50％此项不得分