财务管理6人
客户管理8人 商务管理8人 客户服务8人 技术研发20人 产品设计12人 品质管理6人 生产管理8人 采购管理3人 仓储管理6人 行政服务12人
总监1名 经理1人 会计2人 出纳1人
总监2人 经理2人 工程师2人 专员2人 经理1人 主管1人 工程师4人 专员2人 经理1人 主管1人 工程师4人 专员2人
五． 团队年终人员保有12人（含总监、经理各1名、主管
1名、专员2名，职员8名）；
六． 打造《用心创造感动》的部门理念实践内涵文化，
实现工厂标准化娱乐场所建设1个。
第二部分： 2014公司人才发展费用规划表（单位：万元）
序 号 费用项目 基础成本 计时成本 计件工资 职务工资 奖金 津贴 补贴 加班工资 员工福利费 员工公积金 员工教育经费 员工住房基金 基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 1 0.92 10 1 2013年度实际 2014年度预测 变动量 变动率（%）
安全主题文化
客户文化
4月底完成企业文化考核体系，7月份实现与当期 参与率100% 考核体系并轨运行
文化考核机制
第六部分：2014年行政中心运营目标规划
一． 每季度完成1次系统培训；
二． 实现2014年劳动关系管理“0”投诉目标；
三． 预算内费用控制不超过0.5%；
四．平安生产管理实现“无过失性政务查处事件”；
电力电子16人 智能配电2人 成套2人 结构设计2人 电气设计8人 工艺设计2人 经理1人 主管1人 工程师2人 检验员2人 总经理1人 经理3人 主管4人 经理1人 主管1人 工程师1人 主管1人 仓库员5人
总监1人 经理2人 主管2人 专员2人 职员5人
产品加工72人
班组长8人 职工64人
班组长4人 职工30人
（单位：万元）
2013年度实际
2014年度预测
变动量
变动率（%）
5
认证费
辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 2页合计
第三部分：2014~2015年公司核心人才培养规划
运营 职务 培养人才标准 培养 人数
“九段总裁”标准：一段总裁：做榜样：艰苦创业，精神可嘉，凡是以身作责，是 绝顶的劳模，是员工学习的好榜样。二段总裁：做文化：用商业原则与公理体系， 树立黑白分明的文化价值观，在公司中大声说出，我们提倡什么，反对什么，并以 九段：1~2名 开放的方式大力弘扬公司文化。三段总裁：做核心。用价值观，打造核心团队、形 八段：1~2名 成中高关团队统一的价值观，为实现自己的梦想储备人才，锻炼人才，要求核心团 运营 七段：1~2名 队去带动员工成长。四段总裁：做机制。建立制度、规则、流程，体现公司的价值 团队 六段：1~2名 导向，低标准、严要求，用机制管理人的行为，建立不依赖于任何能人的运营体系。 五段：1~2名 五段总裁：做模式。建立满足客户价值的业务赢利模式，并要求团队认真执行，做 四段：1~2名 人均 到极致，保证公司持续赢利与团队持续成长；六段总裁：做复制。用机制复制和扩 三段：1~2名 培训 大自己的团队，在模式上做团队几何级成长，让中层做传承，让员工做专注。七段 费14,8万 总裁：做进化。信奉适者生存，强调优胜劣汰，遵从客观规律，用机制和文化进化 二段：1~2名 一段：1~2名 团队，优化团队，打造超强执行团队。八段总裁：做战略。 发现独特客户价值，建 立核心竞争力与持续竞争优势，带领团队去实现各阶段的战略目标。九段总裁：做 未来。建立好战略运营体系，选好梯队与接班人，为企业打下了长青基业，为公司 留下了原则与精神。
5月 10月各进行一次全面评定 部门负责人独立掌握系统分析原理
工作分析管理系统 专员级以上岗位有标准的分析 人才测评管理系统 非一线职工完成一次测评分析 人才招聘管理系统 薪酬设计管理系统 绩效考核管理系统 培训规划管理系统
中级人才系统建设运行到部门，高级人才系统建设 每季度培训一次，考核通关率100% 运行到总监级事业部总经理
总监1人
总监1人、经理1人、工程师1人、专员1人 经理1人、主管1人、工程师1人 经理1人、工程师1人、专员1人 电气和结构总工程师各1人 软件工程师4名 结构设计1人 电气设计2人 工艺设计2人 经理1人 工程师1人 检验员1人 经理1人 主管1人 主管1人 主管1人 仓库员1人 经理1人 兼职电工1人
建立运营人员、专家型人员短期、中期、长期运营 保障当前机制平稳运行，科学管控部门年 机制 度总额工资增长于地区标准持平（11.8%） 建立核心人才季度、年度、短期、中期、长期运营 全面推动运营层季度考核体系，保障当前 目标考核体系，建设企业文化考核机制 管理、专员月度考核体系平稳运行 2月底完成各部中基层年度培训规划统筹工作，3月 中基层年度培训实施率≥805 度完成运营团队、专家型人才规划统筹工作 高层核心人才培训启动率100% 年度管理实现无企外劳动总裁 年度实现基层职工流失率不超过14%，中 层（专员、职员、工程师、主管、经理） 待定，高层人员（总监、总经理、总裁） 待定
仓储管理6人
行政服务12人
产品加工72人
第一部分： 2014年公司人才发展规划表（约200人）
运营部门
总裁1人 市场管理6人 销售管理24人 公司总裁1人 总监2名 经理2名 专员2名 北京区10人 天津区4人 内蒙4人，其他6人
规划编制人数
培养@引进人数
计划总总监培养出事业部总经理1~2人 总监1人 经理1人 专员1人 总监1人、区域经理4人、销售8人
用心 创造 感动
2014年公司人才发展规划
规划人：XXX
目 录
围绕公司2014年度经营战略目标和2015年公司发展战略方向，加强人才 发展规划投入，加强人力资源、行政发展性服务工作的规划、部署。
一、2014年公司人才发展规划
二、2014年公司人才费用规划 三、2014年公司人才培训规划
四、2014年公司组织系统建设规划
五、2014年公司文化建设规划
六、2014年行政中心运营目标规划
2014年公司人才发展规划图（约200人）
1 6
24
72
6
8 8 8
20
12 6 8 6 12
3 总裁1人
商务管理8人
市场管理6人
客户服务8人
销售管理24人
技术研发20人
财务管理6人
产品设计12人
客户管理8人
品质管理6人
生产管理8人
采购管理3人
专家 团队
具备产品应用技术基础，能做市场发展业务管理的业务专家型人才 具备专利发明创造基础，能做产品开发工艺设计的产品专家型人才
3~5名 3~5名 3~5名
人均 培养 具备客户需求分析基础，能做工程方案设计服务的技术专家型人才 费4.8万
第四部分：2014年公司组织系统建设规划
系统分类 建设标准 运行目标
1
工资 成本
福利 2
福利与 保险
保险
招聘渠道建设、广告费
3
招聘 费用
招聘会会务费 高级人才猎聘费 高校奖学金 本月合计
第二部分： 2014公司人资费用规划表
序 号 费用项目
护照费 4 培训费 公务出国 签证费 行政 管理费 办公用品与设备费 法律咨询费 调研费 测评费 专题研究会议费 6 其他 支出 协会会员费
提升转型为现代的、积极的员工关系管理：劳动关 系管理、法律问题及投诉、员工的活动和协调、心 理咨询服务、员工的冲突管理、员工的内部沟通管 员工关系管理系统 理、工作丰富化、晋升、员工的信息管理、员工的 奖惩管理、员工的纪律管理、辞退、裁员及临时解 聘、合并及收购、工作扩大化、岗位轮换
职业规划管理系统 完善五大通道晋升标准，完善各部晋升管理标准
每季度完成一次公司部门晋升评定、培训
第五部分：2014年公司文化建设规划
文化层别 建设标准 运行目标
企业文化
每月培训1次，通关率100%
管理文化
部门/班长文化
职工文化
逐步建立视觉、声光、刊物、电子文化传播平台 专题实践文稿征集每月不少2篇，内刊发 布不少于1旗，季度整编职工（安全、质 量、学习成长、工作幸福等）专题文化信 息1次，发布不少于1期