说明
1、红色字体需要各部门根据实际情况修改；
2、岗位：根据部门实际情况配备和填写；
3、实施人：部门全体人员都要参与体系运行，
每个人都要负责相应的要素。

表格内职责区分：责任人：△配合人：○
（与部门内各岗位分工对应）
一体化管理体系职能分配表（质安管理部）
GB/T19001:2008 岗位、人员GB/T50430-2007
GB/T24001:2004
GB/T28001:2011总
经
理
总
经
理
助
理
安
全
总
监
统
筹
主
管
专
业
主
管
实施人
Q/E/O4.1总要求△○○○全体员工
Q4.2文件要求 E/O4.4.4 △○○○○陈维耿
Q4.2.3文件控制E/O4.4.5 ○○△○李广浔
Q4.2.4记录控制 E4.5.4/O4.5.3 ○○○△黄奕凯
Q5.管理职责 E4.1/4.2/4.3/4.4.1/4.6
O4.1/4.2/4.4.1/4.3/4.6
△○○○○陈维耿
Q6.1 资源的提供 E/O4.4.1 △○○陈维耿
Q6.2 人力资源 E/O4.4.2 △○陈维耿
Q6.3 基础设施 E4.4.1 O4.4.1 △○○陈维耿、沈建泉
Q6.4 工作环境 E/4.4.1 O4.4 △○黄琳、朱美军
Q7.1产品实现的策划 E4.4/4.4.6
O4.4/4.4.6
△○○○沈建泉、黄奕凯
Q7.2与顾客有关的过程
E/0 4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.6
△△○朱美军、李广浔
Q7.4 采购 E/O4.4.6运行控制△○朱美军、黄奕凯
Q7.5.1 生产和服务提供的控制 E/O4.4.6 △△○○沈建泉、黄琳
Q7.5.2生产和服务提供过程的确认E/O4.4.6 △△○○沈建泉、黄琳
Q7.5.3标识和可追溯性 E/O4.4.6运行控制○○○△朱美军、傅武旭
Q7.5.4顾客财产△○○沈建泉
Q7.5.5产品防护 E/O4.4.6 △○○傅武旭、谢志恒
Q7.6监视和测量设备的控制 O4.5.1 ○○○△黄奕凯、谢志恒
Q8.2监视和测量 E/O4.5.1 △△○○傅武旭、谢志恒
Q8.2.1顾客满意 E/O4.5.1 △○○○沈建泉、李广浔
Q8.2.2 内部审核 E4.5.5 O4.5.4 △○○陈维耿
Q8.2.3 过程的测量和监控 E4.5.1/4.5.2
O4.5.1
△△○○沈建泉、黄琳
Q8.2.4 产品的监视和测量 E/O4.5.1 △△○○傅武旭、黄奕凯、谢志恒Q8.3 不合格品控制 E4.4.7/5.5.3
O4.5.2/4.4.7
△△○○沈建泉、黄琳
Q8.4 数据分析 E/O4.5.1 △△○朱美军、黄奕凯
Q8.5.1持续改进 E4/O.3.3/4.6 △△△○○沈建泉、黄琳
Q8.5.2 纠正措施 E4.5.3 O4.5.2 △△○傅武旭、黄奕凯、谢志恒Q8.5.3 预防措施 E4.5.3 O4.5.2 △△○沈建泉、黄琳责任人：△配合人：○编制日期：2017.05.25。