2
供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境 相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单 评审工作，并回复准确的交期。虽 然有时存在不可控因素，但我们还 应该多从主观努力，尽量减少延误 现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部
按照法律法规要求定期对废气化学 品进行处理
通过政府审查
不定时
安全员
定期与供应商沟通公司识别的对于
环境和质量的合规义务清单并定期
评审供应商履行情况
3
化学品供应 商
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品%
品质部
按照法律法规要求定期对废气化学 品进行处理
4
厂界周边企 业和居民
9
危废处置单 位
配合危废的转
移、处理
危险废弃物合法处置
100%
品质部
配合危废处置单位的工作
10
审核机构
质量/环境体系 运行的适宜性、 充分性、有效性
内审、管理评审有效，
外审通过审核
每年/次
品质部
配合审核机构的审核工作
11
公司经营者
盈利增长、持续 经营、发展规模 扩大
财务报表
每年/次
财务部
制定中长期经营计划，定期评审经 营计划目标完成情况，对不满足要 求的及时进行改进
每年/次
行政部
员工身心健康
每年体检一次
每年/次
行政部
每年对员工进行一次体检
厂区清洁卫生，
废气、噪声、粉 尘合理排放，温 湿度适宜
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期 对公司内部的工作环境进行监测
13
工程承包商
用电安全和施工 安全必须符合相 关法律法规的要
发包（施工）合同
有需要工
程承包时
机
行政部
定期收集和更新相关的质量和环境 的法律法规和其他方面的要求
求
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标
或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
客审、外审、内审结果
每年/次
品质部
由品质部主导IS09001/IS014001体 系的导入与推行，公司各部门参与 体系运行工作。
客户的环境管理
要求得到满足
客户的与环境管理和环 境有害物质管理相关的 投诉或抱怨
每年/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 整理出客户对于环境管理的要求变 制作成清单
产品问题点的改
符合质量和环境 相关的法律法规
通过政府审查
不定时
安全员
定期收集和更新相关的质量和口环境 的法律法规和其他方面的要求
12
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实
施的方案
每年/次
行政部
定期进行员工:满意度调查，针对不
;满意项目及时提出纠正和预防措施
个人能力提升，
提供发展空间
培训计划实施准时率/ 内部岗位调整方案
节约用水、用电
环境安全健康检查
每月/次
安全员
制定能源节约制度，定期评审能源 消耗情况
安全生产标准化
通过政府审查
不定时
安全员
定期进行安全操作培训，对特种设 备定期进行检定确认，所有的操作 设备制作相对应的作业指导书
8
第三方监测
机构
配合监测，符合
环境法律法规
环境监测合格
每年/次
品质部
定期邀请第三方监测机构进行监测
善
问题改善完成率290%
每月/次
品质部
回复信息、报告形式回复改善报告;
1
顾客
顾客服务；
顾客反馈问题关闭率
100%
每月/次
品质部
产品售出后，要收集顾客的反馈信 息，记录顾客投诉，及时反馈到相 关部门，落实处理措施，以取得顾 客的持续满意；
顾客特殊要求得
到满足
顾客特殊要求识别率
100%
每月/次
市场部
建立顾客特殊要求识别过程，通过 对订单/合同/协议等进行评审识别 出顾客特殊要求
合理排放废水、
废气、噪声
环境监测合格
每月/次
品质部
定期对排放的废水、废气、噪声进
行监视测量
5
房东
合理排放废水、
废气、噪声
环境监测合格
每月/次
品质部
定期对排放的废水、废气、噪声进
行监视测量
合理处置危废
危险废弃物合法处置
100%
品质部
按照法律法规要求定期对固体废弃
物进行处理
6
合作单位
针对产品的制作 和应用，进行互 相合作，共同进 步
合作项目每年增加
每年/次
行政部
保持正常的对外交流与合作
7
政府部门：
环保局
安监局
消防大队
水务局
供电所
符合质量和环境 相关的法律法规
通过政府审查
不定时
安全员
定期与监督机构沟通公司识别的对 于环境和质量的合规义务清单并定 期评审公司内部履行情况
合理排放废水、
废气、噪声
环境监测合格
每年/次
品质部
定期对排放的废水、废气、噪声进
服务良好、价格
合理
顾客满意度290分
每年/次
销售部
加强采购管理，严把原材料关；增 强员工素质从而提高生产效率，降 低生产事故率；加强设备维护与保 养；不断钻研改进生产工艺；不断 完善管理制度与监督体制，切实把 成本以致产品价格降下来，从而使 得产品具有价格优势；
企业有建立质量
/环境管理体系
并有效地运行