风险控制和措施跟踪记录表
名称
2．采购合同填写内容存在缺陷
所在部门
市场销售部
风
险
识
别
根据质量管理部例行检查采购合同档案时，多次发现采购员填写
内容存在缺陷，存在质量风险。
部门负责人：***日期：2019年10月15日
控
制
措
施
1.加强采购员的质量风险意识，由质量管理部重新对其专项培训一次；
2.加强合同档案管理，部门负责人每月定时检查一次采购合同的归档情况，并做好跟踪记录；
3.与采购员的月绩效工资挂钩。
评估小组：***日期：2019年10月15日
跟踪记录Fra bibliotek检查日期
跟踪情况
签名
2019.11.15
处理
结论