过程控பைடு நூலகம்/输出：
有无制定年度内审计划？
9.2.2
有无任命审核组。
有无编制审核实施计划？
检查内审检查表，看内审的检查表内容是否完整和适宜？
内审首次会记录
内部过程记录检查
有无开不符合报告，不符合性质的判定？
9.2.2
审核报告的检查
不符合有无确定责任人？以及整改期限？
不符合项整改的实施及跟踪？
审核记录的保存？
审核有效性的评价？
过程绩效：
不符合整改有效性？
内部质量体系审核检查表QR22-03
顾客导向
过程COP
支持过程（SP）
及管理过程(MP)
组织的
场所
要审核的问题
适用
条款
参考
条款
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC不
合格
MP3内审
管代
过程输入：
内审依据什么？
9.2.1
过程资源：
有几个有资格的内审员？查证书。