1. 质量体系
1.1 供应商质量系统是否有经第三方认证的ISO/TS16949（IATF16949）和14001，证书是否有效?
供应商是否有流程或系统来设定和跟踪关于安全和健康的指标(建议同通过第三方认证的OHSAS18001)
针对嵌入式软件类产品供应商的软件保证能力，供应商应按照
ISO/IEC 33020，软件过程能力达到等级3（及以上）或者相当等级。

1、IATF16949已通过认证；证书有效期至2019年3月3日
2、ISO14001目前在导入阶段，计划2019年2月完成认证
提供厂区安全检查、消防演习；无嵌入式软件
1.2 供应商应建立质量保证体系，需制定审核计划，按计划进行产品审核、过程审核、质量体系审核和管理评审，用以推动体系的完善。

2018年度体系内审方案
1.3 有文件化的流程对质量目标进行管理，并定期更新客户及内部的目标要求,基于实际的质量目标，并对质量目标进行内部分解，定期对目标进行跟进，并分析其趋势。

关注点：过去两年批量产品的质量目标是否达成？如12 MIS，IPTV 1/3等？
质量月报
1.4 管理团队每月持续改善计划，指派人力跟进行动。

供应商应定期
开展质量会议，最高管理者应参与到定期的质量会议中。

1、每月举行一次质量会；会上讨论对于未达标的原因
分析
2、每周一次DH meeting；
3、每天晨会
2.人员培训
2.1 培训体系和方针是否合适？有无为达到相关质量目标而制定中长
期培训计划和方针？
Heidi
2.2 供应商对各个部门都应有有完整的培训程序，并能有效执行相应的培训计划，培训计划的建立需考虑客户项目开发计划的要求。

关注点：1.计划建立、评价机制、上岗评价标准等2.关注下列岗位人员：不符合项根本原因的分析（包括内审及外审）、客户投诉不良的根本原因分析、审核分供方的8D报告
人力资源管理控制程序；责任人：Heidi 客户端要求培训2.3 供应商对产品相关人员的培训要有合适的培训教材和教学场所。

培训按计划实施。

培训记录内容全面（包括安全、产品、质量
等），保存完整，并易于查阅
培训项目有：作业指导书、量检具、异常处理、产品知识、返工返修人员、长期未作业的人员知识管理清单，培训资料
不合格品的返工返修删除 刘娟
3.变更管理
3.1 对变更管理需有文件化的流程来监控所有变更：1、标准变更表格记录所有的变更
2、通过文档控制程序控制变更表格（例如：跟踪记录表单、修订编码系统、认可程序等）
3、变更流程同时涵盖计划内变更和紧急变更。

4、变更断点的管理提供变更管理控制程序/工程变更管理程序；变更评估表；★
3.2 是否具备设变管控的系统，若无对应的系统，是否建立设变管控台账，从设变开始到最终设变的落地进行整体管控。

3.3 针对设计变更和过程变更，变更事项是否与顾客进行充分沟通，
并提交变更通知并在事前批准获得顾客批准。

变更评估表
3.4 变更实施过程中，利用看板对变更情况进行管控，变化点信息需
在相关工位、作业指导书上进行识别
变更评估表
3.5 变更结果是否经评审、验证、确认？变更后目标未达成时有无改
善措施？
变更评估表
3.6 变更发生时，是否进行类似EPC（早期生产遏制）的活动？
早期遏制控制计划及早期遏制检验记录表；责任人：葛
良
3.7 当变更发生后，是否对相关文件进行更新（过程流程图，
FMEAs，控制计划，作业指导书和外观样品）。

新的一版PPAP批准必须包含相应的变更。

变更评估表4. 分供方管理
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考查点备注及证据
6.4 随机抽查关重外协件/零部件，现场复查尺寸和性能是否满足要
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