质检作业指导书
精密数控综合加工中心
制程检验作业指导书
版本/版次：A/1
总页数：5页
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精密数控综合加工中心品质管理工作细则制程检验作业指导书文件
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精密数控综合加工中心品质管理工作细
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精密数控综合加工中心品质管理工作细则
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1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工
过程的质量控制。

2、适用范围：所有产品的加工过程的质量控制按此作业指导书执行。

3．职责和权限
3．1、品保部负责产品加工过程的各工序的首件确认和制程巡检；
3．2、车间技术员或操作员负责首件的自检和送检，负责处理品保部判定的不合格品；负责
生产现场的不良品标识。

4．程序
4．1首件检验
4．1．1、首件检验的时机：
A ）新产品投入生产时，必须做首检；
B ）停机超过4个小时以上时，必须做首检；
C ）机器设备修理后或夹具修理后，必须首检；
D ）正常生产时，换生产其它产品时，必须做首检；
E ）临时要求做首件的情况。

4．1．2、车间按订单要求进行安排生产时，如有4.1.1的情况时,由车间技术员或班组长
先自行调整好设备和夹具试生产3-5PCS 产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出《首件检验报告》和产品传递给车间质检人员进行确认，经车间质检人员确定合格后，签样和签报告后，才可批量生产。

并且把签样和报告置于设备的明显处，便于自检。

如果车间质检确定为不合格时，车间技术员或班组长必须调机或找相关人员跟踪解
决，直至合格后才可批量生产。

4．2制程巡检
4．2．1制程巡检的时机与频次
A ）当首件判定合格后，质检员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求 、图纸和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产； 制 定
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B）正常情况下，每1小时必须对生产各工序进行巡回检查一次，对于新产品投产和质量不稳定的产品需加大巡回检查频率，每30分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。

每个工序最少检验5PCS产品，把相关巡查的情况记录在《制程检验报告》上，便于追踪。

4．2．2、制程巡检的异常处理
A）当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时，必须首先通知设备操作员停止生产，把不良品隔离并标识清楚，记录相关的数量及质量状况，与车间班组长协商处理，达成一致后须
上报品质主管。

如不能达成一致，须通知生产主管和品质主管处理，车间品管按最终处理结
对不良品进行处理。

B）车间不良品的处理方法通常有：报废、返修/返工、让步接收、降级处理等。

C）针对连续出现多次的不合格情况，车间内部在短时间又无法改善时，制程品管须发出《纠
正和预防措施处理单》追踪生产部改善进度。

4．2．3制程巡检的要点
A）员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业；
B）员工是否按要求每半小时进行一次自检，核对图纸做好尺寸检验；
C）车间的不良品是否有按要求进行标识；
D）转序产品是否有进行确认；
E）设备是否进行检点；
F）其它相关事项。

4．3自检与互检的控制
4．3．1员工在做首检时，必须对试样的产品进行自检，量产的产品必须每30分钟进行一次自检，发现不良情况必须立即向制程品管报告；
4．3．2生产过程的产品在转序时必须进行互检，当上一工序要转到下一工序加工和生产时，上一工序作业员必须填写清楚《制程标识卡》，通知制程品管确认是否可以转
序，只有经品管人员确认和盖章的产品才可以转序。

5．记录保存：《制程检验报告》、《首件检验报告》、《纠正和预防措施处理单》由质检保存，《制程标识卡》由品保部保存。

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6．相关文件
6．1《品质管理制度》 6．2《品质检验标准》 6．3《品质奖惩制度》 7．相关记录
7．1《制程标示卡》
7．2《纠正和预防措施处理单》 7．3《制程检验报告》 7．4《首件检验报告》 7. 5《不良品处理报告》 8．附件
附件一：制程检验控制流程图
制程检验控制流程图
批 准
审
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生产进行试样提供3-5个样品和制程品管按标准进
NO OK
做检尺，签合格准许量
检验员要求制程品管进行巡回检
制程品管标识
正
制程品管要求停机调整，异
生产部经过调整后，经品
产品转入下道工序。