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研发新品打样流程

第七章■PP07研发新品打样流程
1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、 预算控制、采购、生产、收货等内容。

在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订 单,生成打样单。

打样品可分为
OEM 产成品:由采购手工申请,
超预算则由研发部根据 追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由
仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由 采购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23
MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购
单,并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并 确认,对产成品直接收货并确认。

自制产成品:由产销部 PSI 课手工创建无料号生产订单,
规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部 进行预算审核。

非规格原物料采购手工申请,同 时进行预算审核。

超预算则由研发部根据 C013内
部订单维护流程追加, 重新申请预算, 不超预算, 规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产 部手工统计人工、设备工时。

非规格原物料由采
购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23
OEM 产成品和自制产成品。

同时财务部进行预算审核。

C013 内部订单维护流程
MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购
单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。

在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。

另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。

研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例1
新建一个物料:
3.1.1系统菜单及交易代码
后勤物料管理物料主记录物料创建(一般)
立即交易代码:MM01
3.1.2 系统屏幕及栏位解释
目前该流程尚不需要进入系统建立。

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