环境体系内外部因素监视和评审报告
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2017年9月5日，由管理者代表主持，安环部组织，各部门领导、体系员及相关岗位人员参加，对公司环境体系有关的各项相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。
一、监视和评审的依据
——国家相关政策法规
——公司相关体系文件
二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至2017年8月。
三、相关信息的来源及监视和评审的方式
1、查阅相关法规标准、体系文件和记录
2、各部门相关工作的定期总结分析报告
3、相关统计数据
4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈
5、召开由相关人员参加的会议讨论
6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息
7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息
8、主管部门定期进行的检查巡检结果
四、监视结果
（一）外部因素
1、国家相关政策及变化情况
——涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化：暂未发现变化
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
2、合规义务方面
——今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况：暂未发现变化
——原有法规的合规性评价情况：根据检测结果和现场检查结果，合规性良好
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面
——行业应用及趋势分析：暂无相关信息
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面
——供应商变化情况：无变化
——供货及时性：及时
——不合格品情况：未发现
——质量波动情况：均合格
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
（二）内部因素的监视和评审：
1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
2、体系文件（含记录）方面
——文件的齐全性、符合性和可操作性：根据内审结果，未发现问题——执行情况如何：根据内审结果，未发现重大问题
监视结果：□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面
——相关人员数量有无变化：无
——相关员工调换岗位情况：无
——相关人员能力是否能满足要求：根据绩效考核结果，相关员工具备了相应的能力
——相关员工工作责任心：较强
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
4、环保资金保障方面
——资金数量保障：能保证环保检测等方面的资金需要
——资金提供的及时性：根据统计，能做到及时
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
5、环保设施现状及趋势方面
——设施增减情况：增加3台收尘器
——设施技改实施情况：安装炉渣下料口收尘器1台；安装水泥袋装移动收尘器2台，都已完工并正常运行。
——完好状态：根据检查及检测结果，各污染物处理设施均处于完好状态
——故障情况：无故障
监视结果: □发现问题■未发现问题
6、环保设备设施管理现状及趋势方面
——检修计划及完成情况：100%
——检修质量情况：根据验收结果均合格
——巡检发现问题情况：未发现重大问题
——设备润滑情况：良好
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
7、现场环境管理工作方面
——现场废水污染控制：根据定期现场检查结果，污水处理系统运行正常，污水
经处理后全部达标回用，实现零排放。
——现场废气污染控制：根据定期现场检查结果，脱硝系统、收尘器运行正常，各项污染物均达标排放。
——现场废弃物污染控制：根据定期现场检查结果，生活垃圾入窑焚烧或通过合法方式转运至指定地点；生产垃圾分类回收综合利用或变卖；危险废物（废矿物油）转移至具有危险废物经营的单位进行处置。
——现场噪声污染控制：根据定期现场检查结果，现场已做两处隔音墙，设施设备均设置减震防噪措施，员工在噪声高的区域佩戴耳塞，厂界噪声达到排放标准。
——现场消防应急设施管理：根据定期现场检查结果，应急设施完好齐全，并定期更换或补给消防器材，满足消防应急救援。
监视结果: □发现问题■未发现问题
8、应急准备和响应方面
——应急预案的适应性和可操作性：较强
——员工对应急预案的熟悉程度：根据检查记录结果，较熟悉
——员工对应急设施使用的熟练程度：根据检查结果，较熟练
——应急演练的效果：2017年做袋收尘故障应急演练、氨水泄漏的应急演练
良好，并对应急预案进行了评估。
监视结果: □发现问题■未发现问题
9、环保检测方面
——废气排放检测达标情况：根据最新监测结果：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物、氟化物、氨、无组织（氨、颗粒物）均达标
——厂界噪声排放检测达标情况：根据最新监测结果：均达标
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
110、环境目标指标及管理方案方面
——是否制定并按期完成：均完成
——效果如何：良好
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明：
11、公司及各部门环境管理组织机构设置现状等；
——全厂组织机构设置及变化情况：现有设置基本满足要求
——各部门班组岗位设置及变化情况：无变化
监视结果:■发现问题□未发现问题
对发现问题的详细说明：
公司组织机构进行了调整，增加了销售部。
13、外包过程控制方面
——外包商增减情况：无
——外包商绩效：根据相关项目验收结果，符合要求
——外包商资质管理：均已获取
监视结果: □发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明
五、对监视结果的评审意见及结论
本次监视共发现一个问题：公司组织机构进行了调整，现已调整了体系文件。