项目风险管理流程说明：
编号
流程步骤
责任部门
/责任人
流程步骤描述
完成时间描述
输出文档
备注
流程总说明
项目风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别、项目风险评估、项目风险响应和项目风险控制。
项目风险识别的任务是识别项目实施过程存在哪些风险。其工作程序包括：（1）收集与项目风险有关的信息
（2）确定风险因素
（3）编制风险识别报告
项目风险评估就是根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级。常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险，向保险公司投保是风险转移的一种措施。
建设工程项目的风险类型：
1、组织风险
组织结构模式；工作流程组织；任务分工和管理职能分工；业主方、设计人员和监理的能力；承包商管理人员和一般技工的能力；施工机械操作人员的经验和能力，损失控制和安全管理人员的资历和能力等。
项目主要管理人员到位后立即组织
2
组织现场调查
项目经理
组织领导班子成员、各业务部门负责人，按照分工安排，分专业对项目风险进行深入细致地识别项目中的潜在风险的特征及主要来源
任务布置会完后，立即实施
3
进行本专业风险识别，进行项目风险初步分析
各业务部门负责人
各专业部门结合集团公司、子、分公司有关项目内控及风险管理要求，工程、工经、物资、机械、试验、财务等部门负责人分别进行本专业风险的识别及初步分析。
5
审核
总工程师/总经济师
从各自专业角度进一步进行风险分析，审核、修改风险评估报告，并签字确认
收到评估报告后3天内完成
6
组织项目风险评估专题会
项目经理
组织项目班子成员、各部门负责人集中评审项目风险评估报告，并提出评审意见
7
修改完善项目风险评估报告
综合办主任
根据评审意见，修订完善项目风险管理报告
在评审会议结束后2天内完成
8
审核签认
项目经理
审核无误后，签字确认，上报上级单位，并申请上级单位对项目进行项目管理交底
及时
申请形式可以是口头，也可以是书面的
9
组织项目风险管理交底会议
子、分公司
收到项目部申请报告后，由子、分公司分管领导组织，相关业务部门参加，赴现场进行项目风险管理管理交底
收到申请后，7天内赴现场交底
10
各部门组织落实项目风险响应，进行风险控制
项目风险管理的工作流程
风险管理是为了达到一个组织的既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过程。其采取的方法应符合公众利益、人身安全、环境保护
以及有关的法规的要求。
1
安排风险调查任务、明确识别要求
项目经理
辨别风险的来源和种类。通过风险识别对建设项目实施过程的各种因素进行分析，寻找出可能的风险因素。确认有哪些风险因素有可能影响到项目进展，并记录每个风险因素的特点。
持续
2、经济与管理风险
宏微观经济情况；工程资金供应条件；合同风险；现场与公用防火措施的可用性及数量；事故防范措施和计划；人身安全控制计划；信息安全控制计划。
3、工程环境风险
自然灾害、岩土地质和水文地质条件、气象条件、引起火灾和爆炸的因素等。
4、技术风险
勘察资料和文件；设计文件；施工方案、工程物资、工程机械。
3天内完成
4
分专业进行项目风险分析
各业务部门负责人
根据风险识别结果，并结合集团公司、子、分公司有关项目内控及风险管理要求，工程、工经、物资、机械、试验、财后3天内完成
《项目风险评估报告》（分专业）
评估报告内容包含但不限于主要成本、进度、安全、质量、物资、财务等内容
各业务部门负责人
通过风险控制采取风险回避、风险控制、风险自留与利用和提出风险应急计划等措施防患于未然，尽可能地消除或减轻风险事件发生后对项目目标的影响。
在子、分公司交底后，15天内完风险回应工作，并制定责任落实表下发实施
11
风险监控
综合办主任
风险不是一成不变的，随着工程施工的进度，影响建设项目总体目的实现的风险因素不断发生变化，综合办监控各部门针对新的风险不断改进风险管理计划和措施。