质量管理体系范本(DOC 53页)浙江省台州市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。

通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。

2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。

4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。

公司简介公司位于中国塑料模具之乡——台州市黄岩，公司所在地北依宁波，南靠温州，是中国沿海最有经济活力城市之一，海、陆、空本公司始建于2006年，现已发展为集研发、制造、销售于一体的民营股份制企业。

历年来都被工商、金融系统评为“重合同，守信用”的企业。

“AAA级”资信企业。

公司已通过ISO9001质量体系认证，一直以来都致力于为国内、外主机厂提供优质的汽车内外装饰件、保险杠、仪表台、车灯及各种塑料模具。

公司现有员工100多人，各类高级管理与技术人员20余人。

公司年产产量达到50万套。

公司引进国外高精密技术设备—德国105V高速加工中心、数控深孔加工模具研配机、日本牧野火花加工机高速加工中心、龙门加工中心等先进的加工设备确保产品的品质。

公司的模具80%出口到美国、德国、日本、意大利、法国、澳大利亚、巴西等国家，我们生产的汽车内外饰件，车灯等零部件已为澳大利亚通用沃顿、重庆长安福特、南京长安福特马自达、上汽MG、青年莲花、华晨汽车、长丰汽车等国内、外主机厂提供OEM配套。

公司本着“技术先导、追求卓越、创造精品、顾客满意”的企业方针，以强有力的工作执行力和优越的工作质量，铸就优质的产品和服务。

全体华嘉人把成为全球一流的模具和零部件OEM供应商、为中国的汽车工业作出突出贡献作为企业永恒的追求。

●公司地址: 浙江省台州市黄岩区XXXXXXXXXX路2号●电话: 0576-●传真: 0576-●邮编:318020●网址: http://www.●E-mail: zhao-chengjie@4.2 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图4.3 确定质量管理体系的范围本手册所覆盖的产品为：塑料模具、塑料制品本手册应用于公司塑料模具、塑料制品的生产制造和服务的所有人员、场所和过程。

4.4 质量管理体系4.4.1 总则公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。

4.4.2 过程方法过程方法—过程分析乌龟图与过程有关的名词解释 ● 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。

过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。

● 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（（COP ）、支持过程（SP ）、管理过程（MP ）。

● 顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

● 支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。

● 管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。

● 公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。

公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。

表①主要过程识别表②过程与过程之间的相互关系：表③职能分配与过程关系表图①顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式5 领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图5.2 质量方针本公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。

为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：技术先导、最求卓越、创造精品、顾客满意质量方针的阐释：1--与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；2--确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实；3--表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；4--在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；5--包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；6--以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。

5.3 组织的作用、职责和权限组织架构图总经理岗位职责1 负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。

2 负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。

3制定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册，主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。

4 任命管理者代表。

5 负责本公司资源的合理配置。

6 负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。

7及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量事故的责任者。

8 负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。

任职资格：1具有高中以上的文化程度。

2从事过企业相关职位管理工作3年以上。

3思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。

4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。

5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。

6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。

生产部岗位职责1贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。

2对本部门质量分目标的实现负责。

3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。

4负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。

5 及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。

6 指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。

7 负责工艺装备的使用和管理。

8 负责生产设备的维护保养。

9按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求。

10做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态。

11 做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。

积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。

12认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。

13参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制，服务等要素活动。

14 做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。

15及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。

16搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。

任职资格1具有高中以上的文化程度。

2从事生产工作3年以上的经历，熟悉服装生产管理。

3有较好的生产协调和指挥能力。

4工作认真负责、道德良好、身体健康。

采购部岗位职责1 根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。

2 负责对物资供方（包括外协）进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。

重要物资在合格供方范围内实施采购。

3负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。

4 负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。

5对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。

有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。

6负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产部和业务部。

任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。

2较强的公关能力和组织、协调能力。

3熟悉市场规律，有较广泛的采购渠道。

4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。

财务部岗位职责1按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据；2编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异常及时上报总经理；3负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本核算；4严格执行质量管理有关规定，对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款；5按照财务规定做好企业经济核算工作，促进增收节支降低成本，提高企业的经济效益。

6负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。

任职资格：1学历：具有中专以上的文化程度。

2相关工作经验2年以上。

3有执业资格证书。

4责任心强，工作认真负责、品德良好。

技术部岗位职责1负责公司设计与开发活动的质量策划,编制设计开发控制计划和制造质量计划。

2负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。

3 负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的各种设计文件、工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。

负责工艺纪律检查。

4对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。