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监理企业质量管理工作检查表

查验相关制度、文件
收发文制度2分;档案管理制度2分。
企业建立有监理规划、监理细则、专项施工方案审批制度,建立监理月报阅办制度。(4分)
查验相关制度、文件
1项制度1分。
企业设立监理旁站方案、见证取样计划制定制度。(4分)
查验相关记录、文件
监理旁站方案2分、见证取样计划制度2分。
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
查验相关证书
符合性检查,4分。
企业编制了有针对性的质量管理手册、程序文件、作业指导书。(4分)
查验相关文件
企业能提供质量文件2分;编制的质量文件有针对性2分。
企业设立有质量检查(巡查)、质量整改、质量事故处理制度。(4分)
查验相关制度、文件
质量检查制度2分;质量整改制度1分;质量事故处理制度1分。
企业设立有专门的收发文、档案管理制度(4分)
合计总分
检查人(厅):
检查人(市):
受检单位签认:年月日
查验相关标准、规范
齐全5分,不全3分,无0分。
企业定期组织检查项目部执行公司各项制度情况,定期对项目部人员的到位情况进行检查,有检查记录。(10分)
查验相关记录、文件
符合性检查,10分。
企业定期对项目施工现场实施检查,检查次数符合制度要求,有检查记录、整改通知书及回复。(10分)
查验相关记录、文件
符合性检查,10分。
监理企业对监理规划、监理细则、旁站方案审批符合规范要求;监理规划有节能内容。(10分)
查验相关记录、文件
共4项内容,每项2.5分。
监理企业按程序签发工程质量评估报告;项目部监理月报按期上报、留置、阅办。(5分)
查验相关记录、文件
工程质量评估报告签发2分;监理月报上报、留置、阅办各1分。
监理企业的技术标准、规范配置齐全。(5分)
实得分
2
企业管理体系执行情况
监理企业建立专门的项目管理台帐、主要设备台帐及计量检定证书。(5分)
查验相关记录
项目管理台帐2分;主要设备台帐1分;计量检定证书2分。
监理企业法人对总监的授权、项目机构的组建有相关文件;总监对总监代表的书面授权,经企业法人同意,有文件记录。(3分)
查验相关记录、文件
对项目总监、项目管理机构的文件1.5分;对总监代表的文件1.5分。
企业定期对项目监理部监理资料实施检查,检查次数符合制度要求,有检查记录、整改通知书及回复。(10分)
查验相关记录、文件
符合性检查,10分。
监理企业见证取样计划、旁站方案实施情况。(7分)
查验相关记录、文件
各3.5分
企业对各级行政主管部门下发文件的落实、执行情况。(5分)
查验文件
符合性检查,5分。
备注
监理企业质量管理工作检查表
单位名称:法人代表名称:
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
实得分
1
企业管理体系建设情况
企业建立了专门的质量管理组织机构,有质量负责人。(2分)
查验相关文件Βιβλιοθήκη 符合性检查,2分。企业有质量控制部门负责日常质量检查。(4分)
查验相关文件
符合性检查,4分。
企业的质量管理体系经过专门机构的认证。(4分)
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