工艺流程卡管理作业指导书
1.0目的：
为规范产品正常工序流转，避免漏工序、无序流转，避免非预期不合格品产生；获取真实有效制程质量数据，便于质量统计及数据分析、改进；
2.0范围：
适用于全公司产品流转；
3.0职责：
3.1 资材部
负责《产品流转卡》先期工序栏目填写，分发；
3.2品管部：
3.2.1《产品流转卡》质量判定；
3.2.2负责过程质量数据统计、分析、改进；
3.3生产车间
3.3.1《流转卡》原始数据填写（生产日期、规格型号、作业员、数量等原始数据）；
3.3.2负责执行品管部不合格判定执行及措施纠正、后续改进（含挑选、返工等纠正措施）；
4.0工作流程：
4.1计划部制定生产订单号，下达生产指令单至各生产车间，生产部各产品首工序车间作业员根据《产品流转卡》填写本工序原始数据（生产日期、订单批号、规格型号、作业员、数量等原始数据）；
4.2品管部检验根据《产品流转卡》及产品完成质量判定及填写内容确认，
并签名或者签章确认，产品不合格或者填写项目不完整不予签名或者签章；对没有《产品流转卡》产品，品管部不予检验；
4.3检验合格产品车间作业员负责转运至周转区待检；《产品流转卡》必须随同产品一起流转，
4.4对巡检判定不合格产品，经评审最终不予放行，车间按评审意见处理（执行返工、挑选等处理意见）按《不合格控制程序》执行；
4.5品管部下工序检验过程发现产品与《产品流转卡》要求“工序内容”不相符，立即予以纠正，退回上工序重新流转；避免乱流转现象；
4.6车间生产统计根据《产品流转卡》数据进行生产统计；
4.7最终工序车间生产统计进行《产品流转卡》的收集、整理及保管，不允许丢失；
4.8品管部品质统计根据生产部流转卡进行品质统计，完成数据分析；制作制程品质周报及月报；
4.9对不执行《产品流转控制持续》部门及员工，品管部负责进行稽核、及纠正，对贯彻执行《产品流转卡》较好部门及个人，品管部根据《质量奖惩管理规定》进行奖惩；。