管理体系管理制度文件四川和邦股份有限公司编号:录目HBC-PG-01-2012 次：版A/1目录一、检验管理制度 (3)二、设备、仪器、药品、试剂管理制度 (11)三、9S管理制度................................................................19四、巡回检查管理制度 (21)五、安全管理制度 (23)1 / 26管理体系管理制度文件四川和邦股份有限公司编号：-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------录目HBC-PG-01-2012 次：A/1版2 / 26管理体系管理制度文四川和邦股份有限公司件编号：_______________________________________________------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 检验管理制度HBC-PG-01-2012次：A/1版一、检验管理制度1.总则1.1制定目的为加强内部管理，规范分析人员的抽样过程、质量检验、质量监督等工作程序，确保化验室的安全和检测数据的准确性。

实现公司对工业碳酸钠及农用氯化铵产品在生产过程的原、燃材料、过程产品、产成品进行有效控制，不断完善质量检验和质量监督职能，提高品质管理水平，特制定本制度。

1.2 •适用范围适用于溶液配制、原（燃）材料分析、生产过程控制分析和产成品分析等岗位分析人员。

2.管理内容2.1 标准溶液试剂按GB/T601-2002、GB/T602-2002、GB/T603-2002、GB/T604-2002标准的要求进行配制或标定。

2.2原燃材料、中间过程产品和产品的抽样方法2.2.1原煤和焦煤由煤管办组织实施抽样；2.2.2工业盐、石灰石按GB/T6679-2003《固体化工产品采样通则》的要求进行；2.2.3工业硫化钠、工业碳酸钠和农用氯化铵按GB/T6678-2003《化工产品采样总则》的要求进行；2.2.4中间过程产品抽样按品管部《检验规程》的要求进行；2.3原、燃材料、中间过程产品和产品的抽样频次2.3.1原煤和焦煤按煤管办送样频次进行检验；3 / 26管理体系检验管理制度HBC-PG-01-2012A/1次：版232工业盐每天进行一次抽检；管理制度文件四川和邦股份有限公司编号：233石灰石每周进行一次抽检；234工业硫化钠以生技部的通知为一个抽检批次；2.3.5合成、联碱、水质、制盐检验项目的频次按生产要求定时或进行抽检；2.3.6农用氯化铵、工业碳酸钠以班产量为一个检验批次；2.3.7中间过程产品的常规分析和临时分析的检测频次根据生产实际要求实行。

2.4原、燃材料、中间过程产品和产品的分析方法4 / 26管理体系管理制度文件四川和邦股份有限公司编号：检验管理制度HBC-PG-01-2012 版次：A/12.4.1原煤和焦炭按品管部《检验规程》的要求进行检验； 2.4.2工业盐按GB/T5462-2003的要求进行检验；液体盐按QB-T1879-2001的要求进行检验;243石灰石按品管部《检验规程》的要求进行检验;244工业硫化钠按GB/T10500-2000的要求进行检验；245合成、水质、联碱、制盐的指标分析按品管部《检验规程》的要求进行检验；2.4.6工业碳酸钠按GB/T210.2-2004《工业碳酸钠》中的试验方法进行检验；氯化铵按GB/T2946-2008《氯化铵》中农用氯化铵的试验方法进行检验。

2.4.7中间过程产品的常规分析和临时分析的检测方法按品管部《检验规程》的要求执行。

2.5不合格原、燃材料、成品和过程分析指标的处理2.5.1原、燃材料和成品的不合格，以报告单的形式通知相关部门；具体处理按《不合格品控制程序》执行。

2.5.2生产过程中检测的不合格指标以检验报告单的形式及时通报调度室；2.6样品的保存和处置2.6.1中间过程产品的常规分析和临时分析检测的合格样品不单独保存。

2.6.2中间过程产品的常规分析和临时分析检测的不合格样品保存至报告单发出后两小时，相关部门在接报告两个小时后对分析报告无疑，分析人员可以自行对样品进行处理。

2.6.3动火分析样品保存24小时。

2.6.4原、燃材料样品，保存一个星期后由分析人员对样品进行回收处理（煤和焦煤交由煤管办进行回收处理）。

2.6.5成品样品按要求保存三个月后，进行回收处理。

5 / 26管理体系管理制度文件四川和邦股份有限公司编号：检验管理制度HBC-PG-01-2012A/1次：版2.7复样及带样相关部门需要复样时，必须会同分析人员一同进行；若需分样带走，须经部门负责人同意后方可对该样品进行分样。

2.8异常分析结果的处理2.8.1分析结果出现异常时，首先向班长汇报，由班长组织相关人员查找原因；2.8.2若未查找出原因，须向工程师或部门负责人汇报，再上报。

3.原、燃材料、中间过程和产品的检验管理流程见《品质管理流程图》。

6 / 26管理体系管理制度文件编号：四川和邦股份有限公司---------------------------------------------------检验管理制度HBC-PG-01-2012 次: A/1版品质管理流程图不合格品评审让步接收抽样、检验中间产品不合格合格进入下工序操作调整检验管理制度 HBC-PG-01-2012次：A/1品成 证验核审不合格格合产品包装评审处理登记7 / 26 包装检验产品交付.管理体系管理制度文四川和邦股份有限公司 件编号： --------------------------------------------------8 / 26抽样、检验管理体系管理制度文件编四川和邦股份有限公司号：__________________________________________________检验管理制度HBC-PG-01-2012次：A/1版4.产品交付后的检验4.1顾客对产品有质量争议时，由工程师或成品分析人员确认产品的质量状况，报部门负责人审核再上报。

4.2退货的产品由工程师或成品分析人员，对退货进行复核检验，报部门负责人审核再上报。

9 / 26管理体系管理制度文件四川和邦股份有限公司编号：--------------------------------------------------- 检验管理制度HBC-PG-01-2012次：版A/110 / 26管理体系管理制度文件四川和邦股份有限公司编号：---------------------------------------------------设备、仪器、药品、试剂管理制度HBC-PG-01-2012版次: A/1二、设备、仪器、药品、试剂管理制度 1.总则1.1制定目的为规范设备、仪器、药品、试剂的管理，确保分析结果的准确性，特制定本制度1.2适用范围适用于原、燃材料、生产过程控制和产成品分析人员的分析作业。

2管理内容2.1设备、仪器、药品、试剂管理通则2.1.1保持设备、药品储存室内干燥、通风良好、适宜温度为25 C。

2.1.2专人负责各种实验设备、玻璃仪器、实验用具和药品、试剂的保管、发放、登记工作。

2.1.3带刻度的玻璃仪器、计量检测设备，使用前必须经过校正后方可使用，并对计量设备贴上合格标志，超过检定周期的设备不得使用（详见 2.5条款）； 2.1.4长期保存的磨口仪器要在磨口处垫上纸片，防日久粘合造成不易开启。

2.1.5避免带磨口塞的仪器塞互相混淆。

2.1.6使用完毕，暂不使用的滴定管应放出管内溶液，洗净后注满试验用水、上口盖上纸片或倒置夹在滴定管夹上。

2.1.7酸度计、钠离子计等的电极敏感玻璃泡不得与硬物接触，避免任何破损或擦毛，同时电极不得与有机硅油接触，以防电极失效。

2.1.8光亮的电导率铂电极储存在干燥的地方，镀铂黑的铂电极不允许干放，必须储存在试验用水中。

11 / 26管理体系管理制度文件编四川和邦股份有限公司号：--------------------------------------------------设备、仪器、药品、试剂管理制度HBC-PG-01-2012A/1次：版2.1.9测量结束后及时将电极保护套套上，电极套内应放入少量3mol/LKCL溶液, 保持电极球泡的湿润，不得长期泡在试验用水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。

2.1.10每次启动运转设备前应查看油位或水位，并保证油箱或水箱内的存油存水量不得低于标识和杂物进入油、水箱内。

2.1.11更换各种检测设备的干燥剂时保持检测设备是关闭的。

2.1.12仪器使用结束后，关闭仪器电源开关，再切断电源。

2.1.13使用湿式气体流量计前，检查仪表内的水位，保证测量的精度；长期不使用时要将仪表12 / 26管理体系管理制度文件四川和邦股份有限公司编号：--------------------------------------------------设备、仪器、药品、试剂管理制度HBC-PG-01-2012 次: A/1版内的试验用水排放干净。

2.1.14真空泵不得抽对金属有腐蚀性、对泵油起化学反应、含有颗粒尘埃的气体、以及含氧过高、有爆炸性的气体。

2.1.15纯水机使用一段时间后，白色纤维滤芯开始由白色变为黄色，须将滤芯进行清洗，清洗周期一般为一月一次。

2.1.16化学药品分类、分级存放；危险化学药品按其特性单独存放。

2.1.17受光易分解的药品应避光保存。

2.1.18严禁在露天、潮湿的地方存放遇水、遇潮、易燃烧产生有毒的化学药品。

2.1.19严禁化学性质不同或灭火方法相抵触的化学药品一同存放。

2.1.20完整保持各种试剂的标签，配制的试剂标明：名称、浓度、配制日期、配制人、标定人及保存期等；2.2贵重精密仪器2.2.1分析天平221.1工程师负责天平的维护及管理。