GJB9001C-2017版内审检查表
10.2
不合格和纠正措施1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？
该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
⑴评审不合格（包括顾客投诉）？
⑵确定不合格的原因？
⑶评价确保不合格不再发生的原因？
⑷确定和实施所需的措施？
⑸记录所采取措施的结果？
⑹评审所采取的纠正措施？
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2.组织对应采取纠正措施的不合格，是否执行了“数据分
析和改进控制程序”
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3.组织采集纠正措施信息的来源是否正常、充分、可靠、
及时？所采取的纠正措施，是否注重过程及有效性，能防
止不合格再发生，并与不合格的影响程度相适应？对纠正
措施实施及有效性是否进行记录、评审，实施了闭环管理？
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4.对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾
客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉？
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10.3持续改进1、持续改进的手段有哪些？
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
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