产量过亿吨，2009年，生产原煤17825万吨、商品煤16362万吨。 通过流程步骤与制度条款的匹配使得流程管理更加精细。
神，提升流程效率。
高技术、高效率、高效益”的建设方针；1998年以后，按照建 制定流程规范，进行流程管理培训，培养流程管理人才。
实施
监控
手工控制实施
IT系统控制实 施
内控测试 风险评估
基于IT系统的 流程实施
基于组织的 流程实施
流程绩效监控
绩效管理 系统实施
绩效指标监控 流程绩效分析
门户
多风险管理 主题入口
多部门管理 视图入口
绩效监控 与分析入口
13 December 2020 | | 3
项目第一阶段工作内容
4）流程架构设计
解决方案
搭建业务流程管理平台 基于流程管理平台的内控审计系统 基于流程管理平台的ERP蓝图设计和ARIS to SAP同步方案 流程精细化管理 多主题发布门户
行业 主题
ARIS Platform 石油化工 业务流程管理平台
客户获益 拥有一个统一的平台和语言来对整个公司的流程进行管理 符合SOX法案的内控审计系统 加速SAP实施的蓝图设计阶段 整个企业内的流程管理知识共享
支持在线审计测试管理的流程管理信息系统
审计测试流程绩效驾驶舱
本测试组测试完成情况
各测试组完成情况
审计测试流程瓶颈分析
测试完成周期趋势分析
测试结果统计
13 December 2020 | | 10
统一流程分析
从以下维度进行流程、制度对比分析： 无制度对应的流程 无流程对应的制度 对应多个制度的流程 对应多个流程的制度
业务流程管理案例交流
中国石油 Petro China
业务挑战 各种管理主题对流程的分散、重复甚至矛盾的定义 内控手册信息化 ERP系统实施的蓝图设计
企业背景:
中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”）是中国 油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销 售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。中 国石油是由中国石油天然气集团公司独家发起设立的股份有 限公司，成立于1999年11月5日。中国石油发行的美国存托股 份及H股于2000年4月6日及4月7日分别在纽约证券交易所有 限公司及香港联合交易所有限公司挂牌上市，2007年11月5日 在上海证券交易所挂牌上市。
13 December 2020 | | 2
满足全面风险管理的业务流程管理系统解决方案
阶段 主题
规划
全面风 险管理
SOX风险控 制体系建设
全面风险控 制体系建设
设计
目标设定 风险事件识别 控制设计
流程 管理
流程架构规划
流程管理 机制规划
绩效 管理
绩效管理 方案规划
流程梳理
流程建模
流程规范
绩效指标 体系设计 端到端 流程设计
解决方案
神东煤炭集团是中国神华能源股份有限公司的核心子公司， 煤炭产量和利润分别占69%和70%以上，建成特大型现代化高产 高效煤矿17个，地跨晋陕蒙三省区。在国内率先建成亿吨级现
搭建完成用于流程知识沉淀和管理的流程平台。 构建企业业务流程架构。
代化大型煤炭生产基地，并先后实现了原煤、商品煤和综采原煤 设计流程管理长效运作机制，有力支撑管理创新。
13 December 2020 | | 6
公司层面流程入口和部门层面流程入口
13 December 2020 | | 7
统一流程架构
一级流程与总部相关部门的对应关系
13 December 2020 | | 8
通过流程总图可以逐级浏览业务流程及其对应的 风险控制文档
13 December 2020 | | 9
1) 内控手册信息化
2）审计测试 IT系统实施
3）内控手册在线 发布
7）支持内控管理的 系统流程与制度
5）流程规范化
6）ERP蓝图应 用模板规范化试
点实施
13 December 2020 | | 4
项目第二阶段工作内容
1）业务流程 拓展与精细化
自定义 分析平台
业务流程 精细化
2）ARIS for NetWeaver实施优化
矿业
业务流程管理
客户获益 通过神东业务流程管理项目建设，可以规范管理和业务程序、
理清职责边界、清晰部门之间岗位之间职责，尽量减少人为 因素导致的效率损失和价值损失，使神东内部管理更加统一 和顺畅，进一步提升神东内部管理的有效性、执行力、敏捷 性，实现神东业务流程的闭环管理和自我持续改进。
13 December 2020 | | 13
13 December 2020 | | 11
统一流程分析
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中国神华能源神东煤炭集团
业务挑战
在新的历史起点上，“四化五型大神东”的战略对生产和管 理提出了更高的要求，同时，维持神东总成本领先的竞争优 势必须强调精细化管理。未来需要技术创新与管理创新并举， 流程管理是企业进行管理创新的支撑手段之一，因此流程管 理项目的实施是促进职能管理向流程管理转变、增强企业整 体协同能力的战略举措之一。
流程架构完善
部门流程梳理
4）多主题整合 发布系统实施
多主题 视图发布
部门管理 视图发布
自定义分 析与统计
3）流程绩效 监控系统实施
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集成的企业门户提供多种管理体系的入口
选择进入集团 公司或股份公 司的系统门户
打开门户的支 持中心，浏览 帮助信息 与系统相关的 最新公告，内 容与支持中心 公告栏一致
设世界卓越煤炭企业的目标，依靠技术创新和管理创新，形成了
以“生产规模化、技术与装备现代化、队伍专业化、管理手段信
息化”为特征的神东模式，带动了企业经济效益的大幅度提升。
行业 主题
ARIS Business Architect / ARIS Business Designer / ARIS Business Publisher
业务流程管理项目总体规划和实施概况
流程梳理
实现神东业务流程的可视化 标准化和规范化
搭建了6层业务流程管理架 构梳理了28个单位的719条 200末8年级9流月-程20，09进年行3月了工程一管期理 业务流程优化
在流程梳理的基础上进行流程
流程优化 优化，实现流程运转顺畅、高 效，并实现与制度条款匹配