物业管理有限公司 2012年2月20日
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4、2012年人员费用预算明细表
项 目 行次及关系 预算上报数 备注 2、2012-5-1至2012-12-31期间（正常接 82=83+84+85+86+87 管人员） ①客服人员 ②财务人员（收银） ③工程人员 ④安保人员 ⑤保洁人员 四、年度工资、社保、福利总支出 （元） 83 84 85 86 87 88=1+30+59
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4、2012年人员费用预算明细表
项 5、保洁人员 （三） 1、安保人员 2、保洁人员 （四） 1、客服人员 2、安保人员 3、保洁人员 （五） 1、2012-1-1至2012-4-30期间（前期派 驻人员） ①安保人员 ②保洁人员 目 41 42=43+44 43 44 45=46+47+48 46 47 48 49=50+53 50=51+52 51 52 行次及关系 预算上报数 备注
4、2012年人员费用预算明细表
项 目 行次及关系 1=2+7+13+16+20 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+9+10+11+12 8 9 10 11 预算上报数 备注
一、年度工资总支出（元） （一）办公室 1、总经理 2、人事行政部经理 3、财务出纳 4、张宝金 （二）物业客服中心 1、经理 2、客服人员 3、工程人员 4、安保人员
2、2012-5-1至2012-12-31期间（正常接 53=54+55+56+57+58 管人员） ①客服人员 ②财务人员（收银） ③工程人员 ④安保人员 ⑤保洁人员 三、年度福利费总支出（元） （一）办公室 1、总经理 2、人事行政部经理 3、财务出纳 4、张宝金 （二）物业客服中心 1、经理 2、客服人员 3、工程人员 4、安保人员 5、保洁人员 （三） 1、安保人员 2、保洁人员 （四） 1、客服人员 2、安保人员 3、保洁人员 （五） 1、2012-1-1至2012-4-30期间（前期派 驻人员） ①安保人员 ②保洁人员 54 55 56 57 58 59=60+65+71+74+78 60=61+62+63+64 61 62 63 64 65=66+67+68+69+70 66 67 68 69 70 71=72+73 72 73 74=75+76+77 75 76 77 78=79+82 79=80+81 80 81
2、2012-5-1至2012-12-31期间（正常接 24=25+26+27+28+29 管人员） ①客服人员 ②财务人员（收银） ③工程人员 ④安保人员 ⑤保洁人员 二、年度社保费总支出（元） （一）办公室 1、总经理 2、人事行政部经理 3、财务出纳 4、张宝金 （二）物业客服中心 1、经理 2、客服人员 3、工程人员 4、安保人员 25 26 27 28 29 30=31+36+42+45+49 31=32+33+34+35 32 33 34 35 36=37+38+39+40+41 37 38 39 40
5、保洁人员 （三） 1、安保人员 2、保洁人员 （四） 1、客服人员 2、安保人员 3、保洁人员 （五） 1、2012-1-1至2012-4-30期间（前期派 驻人员） ①安保人员 ②保洁人员
12 13=14+15 14 15 16=17+18+19 17 18 19 20=21+24 =22+23 22 23