IT部工作流程
五、基礎運營管理流程 (11)
六、計算機桌面管理流程 (13)
七、系統開發流程 (17)
八、數據庫管理流程 (19)
九、網絡管理流程 (21)
十、系統維護流
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程 (25)
十一、項目管理流程 (27)
十二、信息安全管理流程 (31)
十三、需求管理流程 (35)
十四、需求變更管理流程 (38)
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五、基礎運營管理流程
1、總、分公司主要職責
分公司主要職責
負責機房設計、組織施工和驗收，并將備案相關材料；負責機房日常運行環境的例檢工作；負責機房故障的排除、解決，保證IT基礎環境穩定；
總公司IT部主要職責
負責總、分公司機房建設、管理制度；協助、審核及監督分公司機房建設方案；監督并定期抽查分公司機房管理工作；
2、基礎運營管理流程圖
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3、流程說明
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4、流程信息清單
六、計算機桌面管理流程
1、總、分公司部門權限、職責情況
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分公司IT崗
嚴格按照總公司IT部下發的桌面管理制度實施日常維護；在日常維護中，發現解決不了的問題，及時反饋到總公司IT部；在日常維護中，對IT維護工作效率有顯著提高的實踐，可上報總公司，以便在各分公司推廣。
總公司IT部
收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關問題。
整理、分類分公司提交的問題，及時反饋、解決問題。
撰寫、下發桌面管理制度及相關制度。
根據IT技術地不斷發展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。
不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實情況，并適當地給予相應的獎勵、懲罰。
公司其他部門員工
嚴格按照總公司IT部下發的桌面管理制度實施日常維護。
不允許擅自重裝操作系統及各種軟件。
在日常工作中遇到計算機異常情況，及時可以通過電話、電子郵件、飛秋等方式上報到系統管理員。
等待處理問題的響應級別優先順序（從高到低）：總裁室>各部門一把手>各部門領導班子>各部門室主
任>各部門一般員工。
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2、流程圖：
1）計算機硬件故障處理流程
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2）：計算機軟件故障處理流程
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3、流程說明
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4、流程信息清單
七、系統開發流程
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1、各部門權限情況
IT部
根據《需求規格說明書》進行系統分析和設計；根據設計進行系統編碼；系統開發完畢后進行單元測試；完成系統測試版本的合并及編譯工作，同步完成執行腳本的編寫工作；審核提交版本清單內容，無誤后提交部門內部測試；對于部門內部整理的測試反饋問題及時修改
2、流程圖
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1、流程說明
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2、流程信息清單
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八、數據庫管理流程
1、各部門權限情況
總公司IT部
提出數據庫需求；需求確認及可行性分析；需求分類；數據庫性能監控并提取相關監控數據；故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數據庫故障解決方案及相關優化建議；方案實施
2、流程圖
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3、流程說明
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九、網絡管理流程
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1、總、分公司主要職責
分公司主要職責
負責網絡布線配線架的管理，確保配線的合理有序；掌握用戶端設備接入網絡的情況，以便發現問題時可迅速定位；實時監控整個局域網的運轉，網絡通信流量情況；例檢分公司，支公司網絡設備運行情況
總公司IT部主要職責
設備的配置情況及配置參數變更情況，備份各個設備的配置文件；監控網絡通信狀況；制定、發布網絡基礎設施使用管理辦法并監督執行情況
2、流程圖
1）網絡管理流程圖
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2）網絡資源申請流程圖
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3、流程說明
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4、流程信息清單
十、系統維護流程
1、各部門權限情況
分公司用戶
通過EOA上報非審批類服務請求；通過服務管理系統、電話等方式上報故障、問題等非審批類服務請求；確認問題處理結果
分公司管理部門用戶
對于用戶通過EOA上報的問題進行審批；對于需總公司審批的問題予以上報
分公司IT
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響應、核實系統故障、問題；在權限范圍內處理故障、問題；將無法處理的問題轉交總公司IT部
總公司管理部門
就審批類服務進行政策審批
IT部
1、非審批類服務
服務管理系統服務響應
服務管理系統任務分配
服務處理
服務結果反饋與跟蹤
2、審批類服務
分析管理部門審批意見
實施系統維護操作
反饋處理結果
2、流程圖
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3、流程說明
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流程信息清單
4、
1、各部門權限情況
總公司業務部門
提交原始需求說明書
配合項目組確認項目參與人員，并參與整個項目流程協助業務部門確認需求規格說明書
協助IT部完成《系統設計說明書》的編寫工作
協助確認《項目驗收總結報告》
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IT部
協調業務部門形成項目組，召開項目啟動會議并形成項目章程
確認《需求規格說明書》
根據《需求規格說明書》進行系統分析和設計
根據設計說明書進行編碼，同時監控項目質量和項目進度協調業務部門完成項目驗收工作，并確認《項目驗收總結報告》
2、流程圖
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3、流程說明
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4、流程信息清單
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十二、信息安全管理流程
1、職責范圍
總公司IT部、分公司信息技術室或信息維護人員為信息系統安全的責任單位和個人，主要職責是：
（一）?貫徹執行總公司IT部的管理辦法，指導、監督、協調和規范信息系統安全工作；
（二）?擬訂信息系統安全總體規劃和信息系統安全管理規定，并監督執行；
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（三）?跟蹤先進的信息系統安全技術，提出信息系統安
全防范策略；
（四）?參與信息系統工程建設中的安全規劃，監督安全措施的執行；
（五）負責信息系統安全專用產品的選型，組織信息系統安全的評估和審批；
（六）組織本機構信息系統安全檢查，分析轄內信息系統安全總體狀況，提出安全分析報告和安全防范建議；
（七）組織本機構信息系統安全知識的培訓和宣傳工作；
專（兼）職信息系統安全管理員應履行以下職責：（一）?負責信息系統安全管理的日常工作；
（二）?開展信息系統安全檢查工作，對要害崗位人員信
息系統安全工作進行指導；
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（三）?開展信息系統安全知識的培訓和宣傳工作；
（四）?監控信息系統安全總體狀況，提出安全分析報告；
（五）?了解行業動態，為改進和完善信息系統安全管理工作，提出安全防范建議；
（六）?及時向總公司IT部報告信息系統安全事件。
2、流程圖
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