第三方机构
市场监督局对企业和第三方机构要求严格
O、T
风险：公司必须加强体系建设，以满足第三方机构及市场监督局的要求。
机遇：完善体系建设，提高产品质量
一般风险
综合部按照体系要求，并通过内审及管理评审对体系运行情况进行监视、评审
全年
内
财务
企业现状
开源节流，财务状况良好，资金充沛
S
人员
企业现状
1.主要岗位人员稳定，人员能力较强,满足企业发展需求。
S
市场部
外
市场
数据分析
相关产业产能过剩，相关产品处于去库存状态
T
风险：市场竞争增大，人工、原材料价格提升，利润减少
高风险
1.加强和顾客的沟通
2.对市场进行持续监控及分析
顾客
顾客沟通
顾客对产品质量、交付、售后提出了更高的要求
T、O
风险：公司产品质量、交付、售后需要提高
机遇：提高产品质量，严格按合同履行交付职责，提高售后服务
内外部环境因素识别评审表及风险和机遇评估分析表
部门
类别
（内因/外因）
信息来源
具体描述
SWTO
风险和机遇的内容
等级
应对措施
时限
综合部
外
法律法规
网络
国家法律建设很快，要求越来越完善
O、T
风险：公司需时刻关注法律法规变化，并转化成为公司制度。
机遇：按国家法律法规执行，可提交企业形象，树立企业品牌。
一般风险
一般风险
提高产品质量和售后服务
顾客财务
回款慢
T
风险：交付不回款导致资金周转不利
一般风险
按合同,资金到位后安排生产或发货。
1.加强与顾客的沟通
内
顾客评价
企业现状
顾客满意度调查表
T、O
风险：顾客不满意
机遇：提高公司产品质量和服务可赢得更多的客户
一般风险
1.交付或售后服务后对顾客满意度进行调查
2.对顾客满意度进行分项分析
2.定期组织培训，提高员工工作能力
S
企业文化
企业现状
员工入职时对企业文化进行培训，有关企业的问题，都能采用适当的方式解决
S
管理制度
企业现状
管理制度较为完善，公司事务都能做到有章可依
S
绩效考核
企业现状
用绩效考核的方式提高员工积极性、提高产品质量
S
组织的知识
企业现状
专人保管，方便借阅
S
办公设备
企业现状
专人负责维修，保养，能满足办公需求
一般风险
1.根据市场导向及生产计划合理备库
2.加强供应商的沟通
3.未按交货期交付对供应商进行处罚
内
供应商管理
公司现状
按外部提供的产品、过程和服务的控制程序进行
S、T
风险：
1.来料不合格
2.不能按时交付
一般风险
1.退货、维修
2.对供应商进行处罚
3.严重者取消合格供方资格
制造部
内
设备设施
公司现状
每个设备附设备管理卡，定期进行保养、点检
3.未按要求对计量器具进行检定
一般风险
出厂试验及检验
做好合同评审
按计量器具检定计划进行
3.分项提高顾客满意度
工程部
内
设计开发
企业现状
按照设计开发控制程序进行
S、T
风险：
1.设计不合理
2.选材不合理
3.不能按时完成设计
一般风险
1.做好合同评审
2.必要的过程进行评审
3.做好设计任务计划
采购部
外
外部供方
外部沟通
1.期望根据市场进行涨价；
2.供货期交付
T、O
风险：
1.采购成本增加
2.不能按期交付
S、T
风险：设备坏
一般风险
1.按要求进行点检、保养
2.需要时请外部协助维修
内
生产过程
公司现状
生产和服务的控制程序
S、T
风险：
1.生产过程控制不良导致产品质量不合格
2.不能按期交付
一般风险
巡检做好合同评审质检部 Nhomakorabea内
检验过程控制
公司现状
监视和测量资源控制程序性。
S、T
1.风险：漏检、忘检导致产品不合格
2.不能按期交付
综合部时刻关注国家法律法规修订变更，并定期组织相关部门进行学习
全年
政府监督
门户网
1.环保部门对于企业要求更高；
2.质监部门监督力度增强
O、T
风险：公司必须增大对环保和质量的投入，保证符合要求；
机遇：提高自身能力
一般风险
综合部及时了解相关制度，并转换成为公司制度，要和要求自己，做好社会主人翁角色
全年
质量体系