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内外部沟通控制程序
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受控状态：
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编制：
审核：
批准：
发布日期：2016年2月28日实施日期：2016年3月1日
1 目的
根据规范要求，确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行内部沟通，并确定和实施与外部组织包括顾客进行沟通的过程，以确保在履行合同和产品实现中，要求得到理解、沟通、实施和保持。

2 适用范围
适用于本公司内部质量管理体系的沟通，以及外部过程销售中和顾客的沟通。

3 名词术语
本程序引用术语为ISO9000：2005、API Q1 2013标准中术语
4 职责
4.1总经理批准公司的质量方针，并在公司内贯彻执行。

4.2 管理者代表在组织内相关职能和层次上，对满足顾客要求、法律法规以及
其他适当要求的重要性进行沟通；
4.3管理者代表在组织内相关层次和职能上对数据分析的结果进行沟通。

4.4 研发部负责与相关方认证和咨询机构进行沟通。

4.5供应处负责与供方质量进行沟通。

4.6 销售处负责对外部组织包括顾客进行沟通，确保合同的履行，以及对顾客的满意情况进行了解。

5 程序：
5.1内部沟通
5.1.1公司通过经理办公会、调度会、生产经营分析会、月品种质量例会等形式传达顾客的、法定的和其它适用的要求的重要性和数据分析的结果开展内部沟通；
5.1.2员工交流：公司通过绩效面谈、信息平台发布公告、内部设立意见箱、
电子邮箱及提案系统等方式，给员工提供信息交流的条件。

员工的合理化建议，
必要时可向全公司公示。

对有些不公开的建议，应做到保密或不予公开。

公司
每年定期对优秀建议进行表彰。

5.1.3 内部审核：研发部每年至少一次进行内部审核，以发现体系运行过程中
出现的问题，并与责任单位进行沟通。

5.2外部沟通
5.2.1研发部负责同咨询机构、认证机构的沟通；
5.2.2销售处负责与顾客的沟通。

销售处负责在每次销售合同签约前的沟通，以及签约后的合同进行变更，应及时向客户进行沟通，得到解决。

对顾客的投诉和抱怨，销售处应及时告知客户解决问题的进度和效果。

销售处负责不满足设计验收准则而放行的产品，应告知顾客。

销售处应了解顾客的满意程度。

每年至少进行一次顾客满意度调查，以收集顾客满意度信息。

顾客投诉，销售处负责与客户进行沟通。

销售处对客户进行沟通和满意度的分析报告，应上报公司领导。

研发部负责将“客户在合同中规定的质量计划信息和质量计划的变更情况”及时传递给销售处，销售处提供给客户。

6 相关文件
《顾客满意度控制程序》
《产品要求确认和评审控制程序》
《数据分析控制程序》
7 质量记录
《顾客满意度调查表》
修改履历
编号：JL-JS-011。