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[实用参考]ISO9001:2015-产品和服务要求控制程序(2017)
4.2.4采购供应处:
1)评审满足合同和顾客要求的产品所需材料的供应能力,评审所需采购材料的交货期能否满足合同或订单要求,当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
5.工作内容:
5.1工作流程:
5.1.1与客户产品相关信息处理流程(见附件一)
5.1.2对招投标合约的评审流程(见附件二)
2.修改5.2.24)评审方法,增加各类订单评审回复时间
DCN-20PP0624024
13.06.24
B/3
全部
1.修改5.2.24),回复时间更改为4小时
2.新增5.1.1,与客户产品相关信息处理流程(见附件二)
DCN-20PP1230001
14.12.30
C/0
全部
对应升级到ISO9001:2015
N/A
11.07.30
B/0
全部
1.增加GJB9001B要求
2.修改文件名称《订单评审控制程序》为《与顾客有关的过程控制程序》
DCN-20PP0725028
12.07.30
B/1
全部
1.增加订单的分类
DCN-20PP0220PP1
13.02.20
B/2
全部
1.修改5.2.22)A,增加:对书面订单,顾客没有明确产品要求时,则执行公司企业标准,产品等级按照最高等级(A级)执行。
C.顾客反馈信息的沟通:
a.在向顾客提供产品之后,对顾客的反馈,包括顾客的抱怨或退货,以电话、邮件或以顾客要求的报告等形式进行沟通,按《顾客投诉及退货处理控制程序》执行。
b.在进行顾客满意信息收集或处理过程中,以电话、邮件等方式进行沟通,按《顾客满意度控制程序》执行。
D.处置或控制顾客财产:
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。按《顾客或外部供方财产控制程序》执行。
DCN-20161230018
16.12.30
C/1
全部
1.修改5.2.34),订单评审只接受书面方式
DCN-20170320PP1
17.03.20
1.目的:
充分了解顾客的要求,并转化为公司对产品的要求,确保满足顾客的要求和期望,确保合同的有效履行和实现顾客满意。
2.范围:
适用于顾客对采购公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客沟通。
4.2.2品质管理中心:
1)分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段,提供证据已满足顾客和合同的要求,当有异议或不能满足合同要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
4.2.3生产制造中心:
1)分析、评估交付产品数量和日期所需的生产能力、设备能力及人力安排,当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
4.2相关责任部门:
4.2.1工程研发中心:
1)正确理解合同或订单的技术和其参数要求,分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力,提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
2)对技术上有特殊要求的合同或订单,工程研发部门应与有关部门进行综合分析,并提出满足顾客特殊要求的对策和措施。
3)一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
c.以产品样本、广告、电子媒体等形式,介绍公司产品和和实现产品的能力。
B.处理问询、合同或订单:
a.向顾客作出提供产品承诺之后,对合同或订单的处理或修改,由市场营销处以书面的形式进行沟通,使顾客了解公司所确定的产品要求及其实施情况。
b.如确有需要,顾客和公司均可对合同进行修改订,合同修订后,必要时进行评审。评审后,市场营销处应及时将修订内容准确无误地传递到顾客和公司相关部门,以确保各部门均按修订的内容执行。
E.制定应急措施的特定要求:
市场营销处针对生产过程中突发性事件发生后,召集相关部门采取应急处理措施,确保在紧急情况下产品能够正常交付,以满足顾客需求。按应急计划控制程序》执行。
F.涉及军品时还应包括以下内容:
a.对顾客要求的理解与实现:
①在产品实现过程中,公司应不断征求顾客的意见和要求,在理解顾客的要求上取得进一步的认识,并与顾客达成共识。
修订者
修订日期
A/0
全部
初发
N/A
06.09.15
A/1
全部
增加相关内容
N/A
07.05.05
A/2
全部
对应ISO9001:20PP标准
N/A
09.04.25
A/3
全部
修改订单评审流程
N/A
09.12.30
A/4
全部
1.修改目的、适用范围、权责和名词解释
2.修改作业流程及内容,增加ISO/TS16949技术规范的特殊要求
2)与顾客沟通的安排:
A.市场营销处负责与顾客沟通,在产品交付前及及产品交付后,市场营销处应通过多种渠道向顾客介绍公司产品,回答顾客咨询,并予以记录。
②经常向顾客通报产品要求实现情况,以便得到顾客的理解、支持和帮助。
b.质量管理体系的变化:
公司在质量管理体系策划时,应考虑顾客对质量管理体系的特殊要求,当质量管理体系发生重大变化时应及时与顾客沟通。
G.汽车产品,市场营销科还应确保有能力按顾客规定的语言和方式来沟通必要的信息,包括如计算机辅助设计数据、电子数据交换等。
广东GGGG科技股份有限公司
GUANGDONGGGGGCRPSTALTECHNOLOGPCO.,LTD.
程序文件
产品和服务要求控制程序
文件编号:SP01
版次:C/1
页数:共10页
编制:
审核:
批准:
2017-03-20发布 2017-03-20实施
广东GGGG科技股份有限公司发布
版次
页次
修改内容
相关单号
5.2工作说明:
5.2.1顾客沟通:
1)与顾客沟通的内容:
A.提供有关产品和服务的信息:
a.在向顾客作出提供产品的承诺之前,对有关产品要求的信息与顾客进行沟通,以便正确理解顾客的要求。
b.以与顾客签订合同或技术协议书的形式,由工程研发部门对产品要求或技术质量指标进行评审后,由市场营销处与顾客进行电话或书面形式沟通。
3.术语和定义:
3.1顾客:
接受产品的组织或个人。在装备质量管理领域,“顾客”亦称为“使用方”。
4.职责和权限:
4.1归口管理部门:
4.1.1市场营销处:
1)负责组织对合同或订单进行评审,以及执行情况的跟踪确认。
2)负责评审所签订的合同或订单是否满足适用法律法规要求。
3)负责合同或订单评审和执行过程中的顾客沟通。