补货原因 订购数量 物流要求
供应商推荐，原品补货，顾客订购
申
请
以销售预估和周转量、周转期确定
通
过
到货期限、到货地点及付款事项等
货款预付 运输在途管理
产生预付款或借支凭证，到财务取款 供应商送\自运\第三方物流，生成费用凭证
门店直接验收 仓库收货验收
验数量、质量、保质期、与订 单误差等，产生成本财务凭证
成本核算分析
审核是否符合 商品入仓要求
产生
成本
是
变化 明细 台帐
能计 算单 品费
用的
凭证
审核 通过 符合 是 否 生商品 成凭证 入仓 要求
财 务 帐 务 处 理
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商品管理流程图 出货流程：
批量出库单 内用出库单 库区调拨单
出库时间，出货方式、 地点等，商品，出货量， 付款，需求紧急等级等
商品、出货量、领用人、 出货位置、时间
审查商品实物库存是否有误差 分析商品带来的效应、周转期限 供价、账期、促销、利润来选厂商
商
调出订单,审
品
查实物数量、 核对采购订单 到
质量打印验 收单，生成成
核算商品成本 货 验
本、应付款、 增加往来账款 收
往来账凭证
登录在途 商品账，产 生预付款 凭证，可调 运输管理
供财务引入
账务管理系统
否
是否 满足
商品管理流程图 采购订单流程：顾客订购单 补货汇总单 缺货汇总单
要货时间，取货方式、 地点等，商品，订购量， 预付款，需求紧急等级 等 商品、补货量，预计断货
期，补货位置、时间
库存满足 库存不足
根据库存下限和销售预警产生的信 息，缺货量、时间，建议订量、时间
仓库 调拨单
采 购 申 请 单
如果不 满足则 转入等 待满足。
库存满足 库存不足
调出仓、入货位置、商品、出货量、 时间、调拨人
仓库 调拨单
采 购 申 请 单
如果不 满足则 转入等 待满足。
供应 商是 否满 足要
供应商推荐商品 市场调研商品
手工汇总录入，订购量、 时间、存放点、回报预估
求 根据供应
商来产生
是
决策指使采购
采购申请单商品审核
对应订单
审核商品库存 分析预计利润 排比选择厂商
要货申请单
店面销售管理系统
总部进货或缓冲仓 库积压等配送指令
转为其他店库存调拨， 反馈店面，赋要货状态
配送申请单
配送目的地（分店 名）、时间、商品清 单、具体配送量等
库存满 足转配 送申请
是否调拨
是
否
库存满足
将单据汇总，通过远程拨 号发送到总部店务管理 处
总部店务管理系统
库存不 足转采 购申请
采购申请
商品清单、数 量、到货期限 及其他要求
存放地,自运\ 送货\第三方
根据采购仓传 送验收信息和 再途商品信息 及供应商订单
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商品管理流程图 仓库验收流程：
采购订单
核对订单误差 相关业务处理
核对订单时间、要货仓，供应商，商品 变动在途商品，冲减预付款，核算费用
若不需 要退回
无定单入库 商品退货 卖场回仓 赠品入库
调拨源地、目的地，产生账务凭证
上架销售 销售日结 应收应付账款
价格管理 存货管理 零售日报 批发日报
商品调价、促销单据处理，标签、条码打印
报损、退货、返厂、回仓单据处理，盘点核算
分收款员、货类、货区、供 应商、单品销售额及排行等
客户日报，应收、毛利额等
财务登账
成本核算、决策分析
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信息中心汇总 处理
总部物流管理系统
汇总配送任务
按分店汇总配货量、商品。 按入库批次形成配送单据
单据驳回，重新修改单据和调整 配送商品，以满足配送要求
否
核对配送商品的仓库和
店面现有实际库存数量
审核通过的将根据运输安 排直接出库，单据同时生效
配送出库计帐
汇总登记出库帐簿
是否 通过
是
审查配送商品对应分店 的实际销售周转量、期
是否需要
是 查找原始单 据，找到对 应批次成本
进价或售 价，以便核 算成本和冲 算批次库存
入 库 验 收 单
审核入 库清单
入库验收单记帐
库存量变化，批次码、一品多码核对 冲算批次台帐，记录新的批次价格、保质 期 核对定单时间、要货仓，供应商，商品 变动在途商品，冲减预付款，核算费用 批次遍号、销售批次码，单品核算内码
是
生成采购订单 支付预付款项 安排物流任务 传送对应单据
进销存信息系统
单据原路驳 回，返回修改 再审核或作废
商品清单、数 量、到货期限 及其他要求
存放地,自运\ 送货\第三方
根据采购仓传 送验收信息和 再途商品信息 及供应商订单
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商品管理流程图 配送单据流程
商店要货、补货形成要 货申请，需求时间原因
运输资源是否满足时间
汇总分店配送单据，商品出库批次、数量、 配送价格，商品的进货批次、价格等
填写商品库存帐簿
记录分店、仓库库存量变化，增减值额
登记批次台帐表 录入生成财务凭证
记录入库单据历史 填写商品库存帐簿
登记批次台帐表 登录供应商应付帐 录入生成财务凭证
产生销售批次码
进销存管理
录入商品明细、供应商， 经销方式，结算要求
退货原因、金额，商品、数量、 是否发生折损，费用额及凭证
回仓原因、地点，商品、数量、 批次，发生费用及凭证
获赠原因，商品、数量，是否核 算成本，是否冲减相关批次成本
厂商建档 商品建档
采购申请 执行采购 到货验收 调往卖场
商品管理流程图
商品管理流程图
厂商基本资料 合同条款约束
编号、名称、地址、经营范围、资金信誉度等
商品清单，经营方式，结算事项，促销支持， 库存、折损处理方式
商品基本属性
商品分类属性
商品编码信息
商品管理属性 编码信息 商品定价信息
条码、名称、规格、包装、税率、保质期等 商品货类明细定义、所对应工作组划分 店内码、批次码、配送码、附属码（一品多码） 货区明细定义，经营方式，管理项目设置 进价，零售价，会员价，批发价，促销价等
供应 商是 否满 足要
供应商推荐商品 市场调研商品
手工汇总录入，订购量、 时间、存放点、回报预估
求 根据供应
商来产生
是
决策指使采购
采购申请单商品审核
对应订单
审核商品库存 分析预计利润 排比选择厂商
审查商品实物库存是否有误差 分析商品带来的效应、周转期限 供价、账期、促销、利润来选厂商
商
调出订单,审
品
查实物数量、 核对采购订单 到
质量打印验 收单，生成成
核算商品成本 货 验
本、应付款、 增加往来账款 收
往来账凭证
登录在途 商品账，产 生预付款 凭证，可调 运输管理
供财务引入
账务管理系统
否
是否 满足
是
生成采购订单 支付预付款项 安排物流任务 传送对应单据
进销存信息系统
单据原路驳 回，返回修改 再审核或作废