10.3
√
提供了持续改进计划1项：5S管理
7
是否定义了持续改进的过程？
(查质量手册，持续改进程序文件)
10.3
建立了持续改进控制程序
8
制造过程改进是否持续关注于产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少？
查改进特殊特性的记录
10.3.1
√
进行了过程能力研究
9
查业绩指标实现分析。
9.1.2
√
改进计划完成率目标实现
质量管理体系审核检查表编号：JL-8.2.2-03
审核过程
M4持续改进
责任部门
总经理
审核员
鲁克思
审核日期
2019/d/15
序号
过 程 内 容
相关条款
判 定
审核记录
符合
不符合
1
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2
√
总经理负责
2
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1
√
电脑、纸张
3
持续改进过程使用的文件是否获得？
第1页，共1页
7.5
√
持续改进控制程序
4
过程输入和输出是否明确？
4.4
√
输入：质量方针、质量目标、数据分析
输出：？
9.1.1
√
通过内部审核、产品检测、顾客满意度调查、过程监视和测量等方式进行
6
是否透过质量方针、质量目标、内/外审的审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理审查的利用，以持续改进质量管理系统的有效性？查持续改进的计划、措施和实现记录