工程部三标一体管理规定一、基础设施控制程序（管理制度）a) 机具设备配备计划；b) 机具设备供方选择评价记录及收集的供方的证明资料；c) 机具设备采购或租赁合同；d) 机具设备验收记录、特种设备专门验收记录；e) 机具设备安装或拆除方案；f) 机具设备管理台帐；g) 机具设备日常维修保养记录；h) 机具设备运行记录、交接班记录；i) 机具设备大修、中修、小修计划和记录；j) 基础设施检查记录、机具设备周检表、月检表；机具设备报废单。

二、环境运行控制程序（管理制度）a) 噪声控制管理的证据；b) 噪声控制管理的检查记录；c) 公司内部进行噪声监测的记录；d) 委托环境监测部门进行噪声监测的报告；e) 分类垃圾箱/桶/场所设置及其标识证据；f) 固体废弃物处置记录；g) 危险固体废弃物处理部门或单位的资质记录；h) 对固体废弃物管理控制进行检查的检查记录和整改复查记录；i) 排水管网/各类处理池的布置图；j) 沉砂池、化粪池、隔油池等的检查、维护记录；k) 废水（废液体）控制措施、控制管理的检查记录；l) 公司内部进行废水（废液体）排放监测的记录；m) 委托环境监测部门进行废水（废液体）排放监测的记录；n) 废气/粉尘控制措施；o) 废气管理控制检查记录；p) 委托环境监测部门进行粉尘排放监测的记录；r) 采购计划、采购合同/协议；s) 原产品中的环境因素指标检测报告；t) 产品中的环境因素指标控制管理检查记录。

三、分包商控制程序（管理制度）a) 合格分包商名单；b) 各类分包商调查评价表及分包商的资信证明资料；c) 分包商人员名册；d) 分包合同、委托合同、协议；e) 对分包商的交底记录；f) 分包商编制的施工或服务方案及审批记录；g) 对分包商的施工或服务条件进行确认和验证的记录；h) 对分包商的施工和服务活动进行监督检查的记录，发现问题的整改及跟踪复查记录；i) 对分包项目进行验收的记录；j) 对分包商的履约情况进行评价的记录；k) 对分包商施加影响的记录。

四、招标控制程序（管理制度）⑴招标申报审批报告⑵招标文件（必要时提供招标答疑书、补遗通知二次报价通知、二次报价清单等）⑶招标信息的发布资料⑷投标人报名清单⑸资格预审合格表⑹已购买招标文件的投标人清单⑺开标会签到表与投标保证金缴纳登记表⑻投标文件（必要时提供投标询答书、报价修正表、二次报价表、相关承诺书等）⑼开标记录表与评标报告⑽中标通知书及履约保证金缴纳通知单⑾招标统计台帐⑿年（季度）招标统计表⒀分包合同履约保证金台帐五、生产和服务提供控制程序（管理制度）13.1工程勘察项目、建筑工程设计项目、钢结构工程设计项目、钢结构工程制作项目、工程施工项目的机构设置和人员配备的记录：a)项目机构设置图示、成立文件。

b)人员配备名单、上岗培训记录和岗位资格证明。

c) 设计院对工程勘察项目、建筑工程设计项目、钢结构工程设计项目的勘察质量、设计质量进行监督/指导/检查和考核的记录、整改/复查记录。

d) 科技质量处、子公司对项目部的施工质量管理进行监督/指导/检查和考核的记录、整改/复查记录。

13.2工程勘察获得表述产品特性的信息的记录a)勘察任务书；b)勘察项目组会议记录或纪要；c)勘察合同交底记录或合同副本分发记录。

13.3建筑工程设计、钢结构工程设计获得表述产品特性的信息的记录a)设计任务书；b)设计项目组会议记录或纪要；c)合同交底或合同副本分发的记录；d)设计输入记录；e)设计输入评审记录及评审所引起任何措施的记录。

13.4钢结构工程制作获得表述产品特性的信息的记录a)加工制作图纸；b)加工制作图纸读图记录或图纸会审记录；c)图纸会审和设计交底纪要；d)加工制作和质量验收标准、规范、规程、图集及清单；e)加工制作合同/订单交底或合同副本分发记录；f)加工制作任务计划。

13.5工程施工获得表述产品特性的信息的记录a)施工合同交底或副本分发记录。

b)地勘资料、设计文件及其接收、分发登记。

c) 参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认的记录。

d)设计变更的记录。

e)技术核定（或工程洽商）的记录。

f)施工和质量验收标准、规范、规程、图集及清单。

13.6预拌混凝土生产供应获得表述产品特性的信息的记录a)设计图纸；b)读图记录或图纸会审记录；c)图纸会审和设计交底纪要；d)预拌混凝土生产供应和质量验收标准、规范、规程、图集及清单；e)承包合同/订单交底或合同副本分发记录；f)生产供应任务计划。

13.7工程勘察、建筑工程设计、钢结构工程设计获取作业指导书a)勘察任务书，勘察方案，及其审批证据；b)设计任务书、设计计划书，专业协作进度计划和设计质量保证措施，及其审批证据。

13.8钢结构工程制作获取作业指导书a)钢结构/钢网架制作工艺文件、工艺评定报告、专项措施、检验试验计划，及其审批证据；b)加工制作技术交底、三级安全教育、安全技术交底的记录。

13.9工程施工获取作业指导书a)施工组织设计或专项方案、措施、检验试验计划，及其审批证据。

b)各类混合料的配合比报告或说明书，并在实施过程中，根据实际情况进行适当调整的记录。

c)各项目部按有关规定实施的分部分项工程施工技术交底记录。

d)样板引路的方案、施工交底、样板工程验收、对样板工程施工的人员/工艺方法/设备/环境/过程参数等进行监测/统计/总结/确认的记录。

13.10预拌混凝土生产供应获取作业指导书a)预拌混凝土生产供应保证方案或生产工艺文件、检验试验计划，及其审批证据；b)各类混合料的配合比报告或说明书，并在实施过程中，根据实际情况进行适当的调整；c)生产供应技术交底、三级安全教育、安全技术交底的记录。

13.11调配符合规定的操作人员的记录：操作人员的种类、数量、持证、能力、进场时间等记录。

13.12使用适宜的设备a) 勘察设备、设计设备、生产设备、施工机械、周转材料的配备台帐或清单；b) 各类勘察设备、设计设备、生产设备、施工机械、周转材料的验收记录；特种设备的检测报告和安全检验合格证；c) 主要勘察设备、设计设备、生产设备、施工机械向顾客单位或监理单位报验的记录；d) 设备的使用运行记录、特种设备定期检测记录、日常维护保养记录。

13.13获得和使用监视和测量设备a) 监视和测量设备配备台帐或清单；b) 监视和测量设备的检定或校准证书或记录；c) 主要监视和测量设备向顾客单位或监理单位报验的记录。

13.14按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备建筑材料、构配件和设备的进场验收、检验、报审的记录13.15 实施监视和测量a) 勘察记录、设计评审/验证/确认记录；b) 定位测量记录、高程/轴线抄测记录、沉降观测记录、拼板测量记录、各类混合料配料计量记录、坍落度检测记录、附着力检测记录、设备流量转速测量记录、电阻测试记录、压力测试记录、平整度检测记录、强度试验报告、压实度检测报告或记录、硬度测试报告或记录、无损检测报告、荷载试验报告、密闭试验报告或记录、蓄水试验记录、通球试验记录、型式试验报告以及其他功能性试验报告或记录，以及向监理报验的记录；c) 见证取样记录；d) 物资材料验收批、检验批工程、隐蔽工程、分项工程、分部工程（以及子分部工程）、单位工程（以及子单位工程）、制作安装产品各零件/部件/总成件/制作安装产品的验收记录、试验报告、评定记录、报验记录；e) 生产日志、施工日志、设计现场代表日志。

13.16作业环境进行控制①安全文明施工的记录。

②季节性施工的记录。

③现场试验环境的记录。

13.17采用新材料、新工艺、新技术、新设备的记录.13.18合理安排进度工期网络和进度表、进度检查记录、进度标识记录。

13.19对半成品、成品保护的记录。

13.20对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控的记录。

13.21对分包方的施工过程实施监控的记录。

13.22与工程建设有关方的沟通记录。

13.23放行、交付和交付后活动的实施a) 向监理方或发包方进行报审、报验的记录。

b)开工许可手续（施工许可证、开工报告等）、噪音排放许可手续、占道许可手续、排污许可手续、动火作业许可手续（或作业票）、开盘通知、开盘鉴定报告、浇灌许可手续（浇灌令或浇注通知）、评审/验证/确认记录、以及各工序/检验批/中间产品/最终产品的检验放行/工序交接记录；c) 原材料交付、工序交付、中间产品和最终产品交付签证记录、质保资料核查记录、实体质量检验记录、移交和备案签证记录；d) 回访计划、回访记录、非保修范围的维修记录、试生产/试运行配合方案、对业主方生产人员/运行人员/检修人员的培训计划及培训记录、投诉处理记录。

13.24过程实施确认a) 各类需确认过程的专项方案或作业指导书，以及审批证据；b) 对拟从事需确认过程生产和服务的人员进行资格认可的记录，和对拟投入需确认过程生产和服务的设备进行检查、鉴定的记录；c) 钻孔灌注桩施工的试成孔/试灌注记录、打桩施工的试桩记录、特殊软基础处理的模拟试验记录或报告、结构钢筋焊接的试焊报告、结构钢筋的机械连接的模拟试验（或型式试验）报告、结构钢筋的植接模拟试验（或型式试验）报告、钢筋预应力张拉模拟试验（或型式试验）报告、大体积混凝土的试配报告/开盘鉴定报告/内外温差连续监控记录、水下混凝土的试配报告/开盘鉴定报告/连续监控记录、抗渗混凝土的试配报告/开盘鉴定报告/连续监控记录、压力管件/钢结构的焊接的试焊报告/焊前练习记录/焊接工艺评定报告、防水材料的试配报告/防水施工参数的连续监控记录、高强螺栓连接抗滑移模拟试验（或型式试验）报告、外墙砖粘贴抗拔试验报告、管件/设备特殊防腐试件或防腐试验段的确认记录、喷涂附着力确认/观感确认记录、喷铆抗拔试验报告、特殊运输的路线踏勘确认记录、特殊吊装的试投试吊确认记录、公路路基施工试验段确认记录、公路路面施工试验段确认记录、特殊爆破作业的试爆破确认记录、特殊拆除施工试拆除确认记录、特殊混凝土生产的试配报告/开盘鉴定报告/生产过程中的生产参数的连续监控记录；d) 定期或当发生过程人员、设备、机具、环境、方法、材料变化情况时，对需确认过程能力再确认的记录。

e)科技质量处、子公司对过程能力确认的检查记录。

13.25标识和可追溯性控制a) 原材料、半成品、外购件、加工件、工序产品、成品等产品标识（含名称、规格、型号、数量、部位等）或记录；b) 原材料、半成品、外购件、加工件、工序产品、成品等产品的质量状态标识（包括已检合格、已检不合格、已检待定、未检等）或记录；c) 原材料、半成品、外购件、加工件、工序产品、工程成品等产品的唯一性（可追溯性）标识或记录。

b) 建筑材料、构配件和设备的发放记录。

e)对进度标识的记录。

f)工程管理处、子公司对标识和可追溯性管理的检查记录、整改/复查记录。