不合格品控制流程图
不合格采购 品
返工、返 修 让步接收
不合格在制 品
不合格标识或隔 离 信息反 馈 品质验 证
原因分 析
不合格品评审
采取处置 方式
N G
提出纠正预防 措施
执行纠正预防 措施
验证纠正预防 措施
QC 监督控 制
责任 人
相关表单
不合格成品 报废
采购 部
生产 部
产品标识单
相关 部门
质量 部
质量 部
半成品、产 成品
检验 状态
O
K合 G
格
产品名 称/规格/厂
家
N
不合 格
合 格 标 识
入
处置 标识
让选 拒 步 接用 收 收
库
检验 状态
标 签
N G
不 合 格
产品规格/编号
/生产班组/生产批
号
O
※检验员对产品的
K
合 状态进行标识、各相关部
门负责所属区域内的产
格 品的标识区分摆放，负责
对标识的维护。品质经理
和生产经理进行监督检
查
执 行不 合格 品控 制流 程
贴合格标识 转序/入库 物料标识卡
领
保存所有相关记录标
用
识
执行文 件、记录控制
流程图
必要时进行追 溯
产品交 付
返工控制流程图
责任 人
相关表单
生产 过程
半成 品
成 品
待返工品 返工品分类清理
客户 退货
质量 部
生产 部
采购 部
营销 中心
相关记录
统计表 产品标识单
检验报告 出货报告 品质异常联 络单 送检单
入库 储存
产品生产作
检 验 业流程单
员
入库单
产品标识
入库单/物 料标识卡/登记 帐本 生产 部
仓管 员
仓管 员
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质量 析表/对策表
不合格品评 审处置记录
质量
部
不合格品评
审处置记录
质量 部
研发 中心
生产 中心
生产 部
纠正预防措 施实施验证记录
纠正预防措 施实施验证记录
质量 部
研发 中心
相关
责任部门 质量
中
质量 部
标识和可追溯控制流程图
责任 人
相关表单
编制标识规则
原辅材料
N G
品质异常原因分 析
返工品处理
提出纠正预防措 施
生产部排制单
车间安排返工作 业
生产车间 返工
检验 员
O K
下工序
完工 检验
O K
生产车间
N G
因果图/分
生 产 析表
部
对策表
质量 部
质量 部
研发 中心
质量 部
生产 部
不合格品评 审处置单
纠正预防措 施实施验证记录
纠正预防措 施实验证记录
过程巡检记 录