3
1.BOM未注明
5Hale Waihona Puke 2.采购未在采购 订货单上注明相
关要求
3
1.BOM分发到 位 2. 订货单注明 相关要求
1.厂商物料标 识卡上注明 2.对材料在抽 检时做硬度测 试
3
R
责任人和
措施执行结果
P 建议的措施 预期完成 检验文件依据
N
日期
采取的措施
R SOD P
N
1.指定供应商及 生产厂家 2.IQC注意板材 72 尺寸，厚度均 匀 3.板材规格与物 料标识相符
1. 登记并控制发 放利器 2. 对利器的领用 、发放/回收作记 录 3. 管理人员巡查 是否有落实 4.虫鼠等防治控制 记录
6
2
2 24
影响到产品 的清洁状 况，影响接 触者（包括 使用者）的 健康
1.工人长头发没
戴工作帽
6
2.员工没做好个 人卫生
3.私人物品没按
规定存放
4
1.包装车间员 工戴帽工作 2.长头发需盘 起，保持个人 清洁卫生 3.私人物品不 带入工作区
1.检查工人的 着装佩戴 2.检查工人的 卫生注意事项 3.检查私人物 品安全存放
材质来料 错误
无法成型或 拉深爆裂或 冲凸点等
严 重 度 (S)
潜在的失效起因/ 机理
频 度 (Ｏ)
现行过程控制 预防
现行过程探测
探 测 度 (D)
1.BOM未注明
6
2.采购未在采购 订货单上注明相
关要求
4
1.BOM分发到 位 2. 订货单注明 相关要求
1.厂商物料标 识卡上标识 2.IQC检验标识
1.制定异物控制 程序制度，
3 54 2.记录利器、微 生物管理、监 督
1. 制定工具设备
台账清单
2. 所有检验测试
工具设备管理程序
制度文件及实施，
受控发行
1.工具设备清单 3. 制定更新检验
2.设备校正计划 测试工具设备清
表 3.设备校正报告
单，工具编号正确 使用，制定校正计
5
3
2
30
4.工具维修保养 划并实际实施
记录
4. 所有使用工位
测试工具设备按计
划校正，保留校正
记录、报告
5. 所有工位测试
工具必须按规定收
发、存储、保养
1.员工工作帽佩戴
1.岗位操作规范 2.5S控制规范
检查 2.检查员工的上班 卫生状况
6
3
2 36
3.确保清洁生产
1.利器管理程序/ 收发记录表 2.《物理性、化 学性微生物污染 风险控制程序》 、《害虫/霉菌 和湿度控制办法 》
关要求
3
1.BOM分发到 位 2. 订货单注明 相关要求
1.厂商物料标 识卡 2.IQC检验 3.生产过程中 挑出
4
72
IQC对板材表面 检查
1.进料检验指导 书 2.图纸
1.检验人员根据物 料标识与实际检测 一致 2.符合图纸要求
6
3
2 36
检测工具 检测设备 无法精准地 、设备 校正错误 测量指定点
项目：原材进料 类别或产品型号： 核心小组:
过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）
过程责任：质量部 关键日期:
PFMEA日期（编制）： 修订：
PFMEA编号： 共1页，第 1 页
工序功能/ 潜在的失 潜在的失效
要求
效模式
后果
钢材类 （矽钢片 、冷板）
钢材类来 料错误
钢材类来 错，导致不 能成形
材质（软 料、硬 料）
4
1.IQC检查品质
72
规格 2.材料规格与物
料标识相符
1.进料检验指导 书/物料承认书/ 图纸 2.BOM表
1.检验人员根据物 料标识与实际检测 一致 2.BOM表与实际 一致
6
3
2 36
外观
针孔、砂 表面难以处
眼、刮伤 理及影响美
、生锈、 观、有安全
披锋
隐患
1.BOM未注明
6
2.采购未在采购 订货单上注明相
1.工具校正后使 用不当出现错误 5 2.工具校正误差 太大，不适用 3.工具校正过期
1.建立工具保 1.核查设备校
3
养维护制度 2.培训正确使
正清单 2.考核设备使
用工具
用维护
1.定期设备校正
清单更新
4
60
2.设备使用维护 培训考核
3.设备编号特定
授权管理
员工装饰 物、头发 掉落到产 品中
工人身上 异物污染 产品
4.采购合同
尺寸 /大
小(依照进 料检验指 导书/物料 承认书/图 纸/BOM
板材长/宽 或长或 短，厚度 或厚或薄
影响下料或 成型，甚至 损伤模具
表)
1.BOM未注明
6
2.采购未在采购 订货单上注明相
关要求
3
1.BOM分发到 位 2. 订货单注明 相关要求
1.IQC来料检查 2.工艺控制 3.首件检查
1.员工工作帽佩
戴检查
3
72
2.员工的穿着卫 生再上班
3.固定安全存放
私人物品
利器、微 生物害虫 、外来物 品掉落到 成品中
异物污染
造成不明物 体、脏污物
混入产品 中，导致生 产产品部件
污染
1.利器、微生物
6
管控不良 2.外来物品管控
不良
3
1.利器、微生 物监控管理 2.记录异物控 制过程
1.监督异物控 制程序执行 2.检查利器、 微生物的控制 记录
1.BOM表 2.物料标示卡 3.进料检验指导
1.检验人员根据物 料标识、检验指导 书（图纸）与实际 检测一致
6
3
2 36
书
2.BOM表与实际
一致
1.BOM表
2.物料标示卡/承
1. IQC抽样进
认书
1. 检验测试结果
45 行硬度检测
3.进料检验指导 依据采购合同
5 2 2 20
2. 生产部试用
书
2.IPQC首件检查