首营企业和首营品种报审率 100%.
供货单位有效证照齐全。
购进品种具有合法生产（进口）批件及法定质 量标准。
首营企业和首营品种均按规定程序报审。
药品购进记录真实、准确、完整。
认真做好药品购进记录。
每份购货合同的内容必须含有规定的 质量条款，购货合同如不是以书面形式确立 的，应签定有有效期限的质量保证协议书。
商品运营部
全年
质量管 理中心
各相关部门
教育培训并建档
质量管 理中心
人力资源管 理中心
根据健康体检 时间进行体检
质量管 理中心
页脚内容 4
受控状态： 受控
确保下游销售客户资质材料的合法完整
严格审核下游客户的资质材料，保证发生
性。
业务关系的下游客户资质合法完整。
全年
质量管理中 业务部 心
分项目标内容及目标值
商品运
质量管理中
页脚内容 4
受控状态： 受控
99%。
理中心参与制定购货计划。
营部
心
分项目标内容及目标值 每份购货合同的内容必须含有规定的质 量条款，购货合同如不是以书面形式确立的， 应签定有有效期限的质量保证协议书。 药品储存正确率 100%。 药品出库复核率 100%。 药品发货差错率 0.01%。 运输药品完好率 100%。
考核有计划、实施内容以及结果报告
12 月底进行 GSP 内部评审
内审有计划、实施内容以及结果报告
完成进度要求
责任部 门或责任人
全年
相关人 员
全年 全年 全年 每年两次 每年年底
销售人 员 销售人 员、质量人员
仓储物 流中
心 质量管 理中 心 质量管 理中 心
协调配合
页脚内容 4
质量目标分解：质量管理中心 质量目标分解时间：2013 年 1 月 5 日
严格执行有关质量查询、投诉和事故处理
率 100%。
有关制度和程序。
首营企业、首营品种审核的审核率、准确率
严格审核首营企业、首营品种有关资料、
100%。
样品，必要时
进行实地考察。
重大质量信息及时收集、分析、传递与
通过各种渠道及时掌握有关质量信息，并
处理
及时分析、传
员工继续教育和培训档案建档率 100%。
受控状态： 受控
质量目标审核人： 质量目标审核时间：
页脚内容 4
递、处理。 及时、准确建立有关档案。
直接接触药品岗位人员每年组织健康检 按时组织有关人员进行健康检查，并按规定建
查，检查率 100%
立档案。
、建档率 100%。
全年
质量管 理中心
中心 商品运营部
完成进度要求 全年 全年
责任部 门或责任人
质量管 理中心
协调配合
购进、销售、 仓储部等相 关部门
质量管 理中心
质量负责人、质量部长、质量管理员市 局级继续教育培训率 100%
主要保证措施 每年参加市局以上相关部门组织继续教育
药品销售记录准确完整 服务质量、药品质量顾客满意度 90%
认真做好药品销售记录，保证记录准确完 整
开展征询意见工作并建立档案
近效期药品报告率 100%
近效期药品逐月催销并建立档案
每年定期进行质量管理制度考核
购进药品的质量验收合格率不小于
签订合同时应明确质量条款。 坚持向质量信誉良好的企业进货，质量管
完成进度要求 全年 全年 全年 全年 全年
全年
填表日期：2014 年 1 月 6
责任 部门或责
任人 商品运 营部 商品运 营部 商品运 营部 商品运 营部 商品运 营部
协调配合 质量管理中
心
质量管中 心
质量管理中 心
全年 全年
全年
全年
仓储部 仓储部 仓储部 仓储部
仓储部
收货员、 验收员
验收员
验收员
养护员
质量管 理中心
质量管理中 心
质量管理中 心
商品运营部、 仓储部、行保管理
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受控状态： 受控
药品质量档案准确率 100%。
严格执行不合格药品有关制度和程序。
分项目标内容及目标值
主要保证措施
质量查询、投诉或事故处理及时，处理
运输药品零差错率。
药品入库收货、验收率 100%。
主要保证措施 签订合同时应明确质量条款。
严格按有关规定储存药品。 严格按有关规定储存药品。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 保证药品逐批收货、验收。
验收记录真实、准确、完整。 验收后入库药品合格率 100%。
认真做好验收记录。 保证药品无漏验、错验。
重点养护品种养护率 100%。 不合格药品处理及时，处理率 100%。
确定重点养护品种，并保证重点养护品种按规 定养护。
严格执行不合格药品有关制度和程序。
完成进度要求 全年
责任部 门或责任人
商品运 营部
协调配合
质量管理中 心
全年 全年 全年 全年 全年 全年
受控状态： 受控
质量方针：质量第一、用户至上
2014 年质量方针目标展开图
质量目标：合法、规范经营，确保经营品种合格率 100%，落实新版《药品经营质量管理规范》认证工作。
提供优质服务，提升公司信誉及品牌效益，使政府放心，顾客满意。
日
分项目标内容及目标值
主要保证措施
供货单位合法性 100%。 国家局网站审核合格率 100%。 购进品种合法性 100%。