申报日期： 年 月 日 收款单位
付款类别：1.口 采购；2.口 工程；3.口 储运；4.其他 联系人
电话
开户银行
帐号
付款项目
合同编号
合同金额
付款方式
已付款
应付款
申请付款额 ¥
元，大写：
备注
总经理
财务副总 核算科长
注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。
财务部长 核算会计
第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐 第三联：部室留存
一个月考核一次 《部门考核表》 及《个人绩效考核表》
人事行政部
总经理
人事行政部
➢ 岗位调动
部门 用人单位
当事人
入职人员申请 《部门调动申请、审批》，
部门经理审批、 人事部同意、 总经理审批
经理级以上申请申请 《部门调动申请》，
部门经理审批、 人事部同意、 总经理审批
主管申请 《部门调动申请》，
部门经理审批、 人事部同意、 总经理审批
8天以上 8天以上 4～7天(含) 7天以内(含)
3天(含)以内
分管副总
8天以上 8天以上 3天以上 3天(含以内
子公司 总经理
3天以上 3天以内
子公司 董事长
3天以上 1天以上
集团公 司总裁
7天以上 3天以上 1天以上
19
用人单位
➢ 出差流程
员工出差 《出差申请单》 部门经理审批 报人事部备案
人事部
是否有工作说明书， 岗位职责（人事部）
审核、修改、更新 （工作说明）
终止
确定工作说明和工作期限 （人事部、总经理）
公司出现新岗位 公司是否批准
工作分析形成工作说明书
人力资源部 岗前培训流程图
制定岗位培训制度
开展岗前培训需求分析 制定培训计划及培训经费预算
制定培训计划 选择培训机构和培训计划
进行课程安ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 实施培训评估 撰写评估报告
人事部备案
《审批请假》 通知单部门经理本人，
人事部备案
说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。 *请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 *因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。 *请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计 *请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准 *如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。 *总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。
员工申请离职或通知
辞职 申请人自愿申请
由部门申请 该员工辞退
辞退
解聘
开除
由部门填写好申请离职单
部门负责准批准
部门副总审核 行政人事部审核 总经理、常务副总批准 通知本办理离职手续移交手续 行政不办理出场手续出门证件
自离 由部门提交申请
薪酬流程图
制定企业的薪酬原则与战略 工作分析 岗位分析
厘定薪酬结构 市场薪酬调查 确定薪酬水平 薪酬评估与控制
副总经理 和总经理审批 ，报人事部录用报批表
人事部 《经理级以上级别
试用申请表》 报总经理审批
录用报批表
集团总裁
董事长 《总经理试用申请表》
报总裁审批 录用报批表 方可生效
人事部将审批 《试用表》
录用报批表归档
说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。
2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。
用人单位
➢ 试用转正
人事行政部
总经理
集团总裁
员工试用转正 填写《转正考核表》
由部门经理考核 《岗位职能考核》 《人事部考勤考核》 《综合能力考评》 考核80分以上转正
经理试用转正 填写《转正考核表》
由副总考核 《岗位职能考核》 《人事部考勤考核》 《综合能力考评》 考核80分以上转正
绩效考核流程图图
人力资源部
项目成立考核小组
考核指标细化
考核演讲
考核电子、文字台账
收集考核依据 汇编考核指标， 收集考核结果未完成项
汇编考核指标，及考核人员
绩效优秀人员公示表扬
绩效略等人员惩罚给 与培训考核2次不及格者，
可办理辞退手续
实施考核 考核结果 绩效沟通 发绩效奖金 绩效改进 实施中出现问题
员工
裁 决 申 请
请假核决
班组 长
科长 车间主任
权限表
分厂副经理
部门经理 分厂经理
作业工 人
班组长 职员
科长车 间主任
分厂 副经理
分厂经 理
副总 经理
子公司 总经理
子公司 董事长
3天(含)以内
3天(含)以内
直接领导为分厂副经理
直接领导为部门经理或分 厂经理
4～7天(含)
4～7天(含) 3天(含)以内
用人单位提出该经理级 辞退，
违反公司规章制度， 严重诋毁公司形象，
进行惩罚后，填写 《辞退申请表》
副总级审批
用人单位提出总监级 以上辞退，违反公司规章 制度，严重诋毁公司形象，
进行、 惩罚后，填写 《辞退申请表》 总经理级审批
用人单位提出副总理级 以上辞退，违反公司
规章制度，严重诋毁公司 形象，进行、 惩罚后，填写 《辞退申请表》 董事长审批
人事部《辞退通知》 通知辞退人
人事部《辞退通知》 辞退人办理
《离职移交手续》
人事部《辞退通知》 通知辞退人
人事部《辞退通知》 辞退人办理
《离职移交手续》 解除《劳动合同》
基层单位
人事行政部
➢ 培训计划
每年年底部门填写 《部门培训计划需求表》
上报人力资源部， 制定《年度部门培训方案》
人力资源部下发 《部门年度培训需求表》
部门定岗定编方案、 经总经理审批 方可执行
用人单位
用人部门填写 《用人需求申请》
各部门按照 《部门岗位编制》
表的编制， 填写《部门申请招聘表》
提交人事部审核
人事行政部 总经理
用人部门填写 《用人需求申请》
各部门按照 《部门岗位编制》
表的编制， 填写《部门申请招聘表》
提交总经理审批
用人部门填写 《用人需求申请》
单位：元
第 一 联 借 款 人 存
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北京鸿御投资管理有限公司 支付资金需求汇总申请表
公司名称：
序号
项
1
日期： 年 月 日
目
前期发生 本月应付款
本月发生 应付款
合计
2
3
4
5
可提供资金总额 （集团财经管理部填写）
财务副总
财务部长
资金需求总计
核算科长
经办人
说明：
1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理
北京有限公司
➢部门工作流程图
人力资源部 人力规划流程图
招聘人才
留住人才
管理招聘 雇用新员工
管路培训 管理胜任度
管理考勤
管理考勤和出勤情况
激励员工 管理绩效 管理薪酬
管理组织 计划组织元素 管理工作环境
管理劳动力 管理团队 离职员工
人力资源部 招聘流程图
公司原有岗位编制
公司是否同意补充职员 （人事部）报（总经理）
建立员工档案 制定培训需求调查计划 实施培训需求调查工作 分析与输出分析需求
人力资源部 年度培训流程图
制定年度培训项目
建立年度培训标准
制度年度培训标准
制度年度培训课程
年度制定培训方法
准备培训条件
评价培训评的有效性
季度、月度、周 实施培训计划
分析培训培训效果
制定培训人员 培训评估的实效性
员工关系流程图
各部门按照 《部门岗位编制》
表的编制， 填写《部门申请招聘表》
总经理审批执行
用人部门填写 《用人需求申请》
各部门按照 《部门岗位编制》
表的编制， 填写《部门申请招聘表》
人事行政部执行
用人单位 人事行政部 总经理
录用同意
经部门经理 面试合格
《员工录用》报批表 部门经理和 人事经理审批
部门经理 同意《经理试用》
部门接收人， 认证无误签字
传送单发放记录 转交行政部
正式公文总经理审批 发往各单位
质量文件文件 签发出门证进入
接待客户签单
接待客户通知单
公文报总经理审批 发往各单位
北京有限公司 借款申请单
申报日期： 借款部门
年月 日
借款用途 预算总额 人民币：
单位：元
付款方 口 现金 口 汇票 口电汇 式
收款人：
人事行政部 总经理 集团总裁
人事行政组织结构图 人事总监决策报批表
中高端组织结构图 总经理决策报批表
纳入编制组织结构图 决策报批表
高端组织结构图 董事长决策报批表
各单位
定岗定编方案 上报人事行政部
人事行政部
定岗定编方案、 审核报总经理审批
总经理
部门定岗定编方案 审核编制名单
部门定岗定编方案、 总经理签字执行通过
培训项目 报总经理审批
培训项目 报总经理审批
用人单位 ➢ 请假流程
请假填写《请假申请单》
人事行政部
部门经理审批 《请假申请单》请假1天期限
人事部有3天审批期限 《请假申请单》， 人事部备案归档
总经理审批
总经理由7天以 上期限审批
《请假申请单》
《审批请假》 通知单部门经理本人，
人事部备案
《审批请假》 通知单部门经理本人，
经理级以上 任职试用转正 填写《转正考核表》 由副总考核 总经理考核 《岗位职能考核》 《人事部考勤考核》 《综合能力考评》 考核80分以上转正