出差管理办法及作业流程
1、目的
有计划高效率实施公务出差，提升出差工作质量，以及有效进行信息收集和反馈，合理控制出差费用。

2、适用范围
适用于营销中心各部门.
3、定义：
3.1 意向客户指经销商通过了解，认可了嘉豪何室品牌，主动想与我司合作，准备经销我
司品牌的客户；
3.2 目标客户指我司为了推广某些系列产品，通过各种渠道认定为理想客户，其从意识理
念、商圈位置、实力信誉、影响力等都符合公司要求的经销商；
3.3 业主指商圈物业所有者或经营者，这里主要是指商圈、商场招商办负现责人和商圈、
商场老总。

3.4 现有客户目前正现在经营嘉豪公司产品的经销商
4、职责
4．1 营销中心各部门负责出差计划的组织、实施与控制等工作。

4. 1. 1 品牌部
4. 1. 1. 1 市场拓展：通过调研，锁定目标商圈和客户，进行接洽、沟通、直至合作；
4. 1. 1. 2 考察意向客户：通过实地考察（位置、面积、竞争对手等），确定其是否符合公司
要求；
4. 1. 1. 3 维护提升现有经销商的市场竞争力：通过店面调摆产品和饰品及更换滞销品来提升
销量；培训导购员销售技巧来增长销售；解决产品品质问题；了解各项服务的优缺
点，根据市场情况及时拿出应对措施；
4. 1. 1. 4 收集同业信息：产品及其价格、产品品质、市场适销性、服务、店面形象、供货周
期、售后情况以及其他促销方面等信息；
4. 1. 2 策划部
4. 1. 2. 1 通过调研、拜访，了解店面形象推广情况，我司促销反馈，以及市场现状，同业情
况，给以后促销方案的制定提供依据；
4. 1. 2. 2 了解我司产品信息；
4. 1. 2. 3 监督品牌部市场人员工作，监督销售服务质量；
4. 1. 3 客户服务部
4. 1. 3. 1 了解公司产品品质问题及服务质量；
4. 1. 3. 2 现场解决服务问题，及相关流程培训；
4. 1. 3. 3 调查客户零售价和库存；
4．2 营销总监负责审定出差计划的可行性及费用控制和监督出差质量。

4．3 财务部负责出差费用的审核与监督工作。

4．4相关部门对需要营销中心收集所需信息的监督与评估。

5、作业程序
5. 1 出差计划的制定
营销系统各部经理根据本部门的年度/季度/月度工作计划及市场现状，于每月29日前制定下月的《出差计划表》、《工作交接单》、《客户访问计划表》和费用《借款单》，《出差计划表》上须明确出差主题、任务、经费预算、进度计划和交通工具等具体内容。

5. 2 出差计划审批
营销总监根据工作计划要求，审核出差计划的可行性，审批《借款单》，控制费用。

（《出差计划表》复印两份，一份交财务，一份给总监）
5. 3 财务借款
财务会计根据出差人员的《借款单》和《出差计划表》，依《出差费用标准》审核填制凭证，业务人员到出纳处借款。

5. 4 出差前准备
出差人员出差前准备携带以下表单，《销售日志表》、《竞争品牌分析》、《专卖店维护整改表》等；
同时要了解《客户分系列销售汇总月报表》、《市场销售统计月报表》、《产品销售排行榜月报表》、《应收账款表》、《月度销售实现的客户组成分析》、《各部门客户销售分析》、《全国各区各省销售数据》、《各区销售实现曲线图》、《各省及各区销售份额图》、《销
售客户排行榜》、《各区前三名销售分析》、《各部门销售实现分析》等相关数据。

5. 5 出差计划的实施
5. 5. 1 出差人员根据计划安排、出差目的做好相应的市场调研，并将收集到的相关信息填写
在相应的表单上，包括《销售日志表》、《竞争品牌分析》、《专卖店维护整改表》等表单，且须拍客户商场照片，第一次所到的专卖店，照片不少于10张；
5. 5. 2如有情况，需更改行程和时间的，出差人员须向主管上级电话汇报，经同意后方可调
整，回来后要写详细说明；
5. 5. 3 出差规定：人员每天须向直接上级电话汇报工作和行踪，接受公司指令，出差费用
标准参照费用标准表；出差人员每天必须将当地市场情况汇总填写在《销售日志表》上，并于第二天上午传真至公司。

（一个市场填写一份）
5. 5. 4. 省内出差当日往返的，由出差人申请，由直接上级审批即可，报营销总监备案；出差
费用标准参照费用标准表；
5. 6 出差回来做信息整理和出差总结
5. 6. 1 出差人员在出差回来后可休息一天（短途出差除外），并在上班的第一个工作日内把
有品质问题的照片（包括产品、形象等）打印出来经部门经理审批，交相关部门进行跟踪整改；
5. 6. 2出差人员须在出差回来后的三个工作日内将上述填好的表单，同时须写书面的出差报
告（附专卖店照片，）以及填制《费用报销单》（附《出差计划表》和《出差费用清单》），交部门负责人审核，上交营销总监审批。

（如三日内未报销出差费用，同时又未说明原因，按实际出差发生费用的1%罚款。

）
5. 7 营销总监审批根据出差人的出差计划审核出差成果，签署审批结果；
5. 8 财务部会计审核《费用报销单》及《出差计划表》和《出差费用清单》，填制凭证，
交财务部经理审批，由出差人员到出纳处结算借款；
5. 9 营销各部经理组织各自部门出差人员讨论、分析市场反馈信息，评估出差成果，以及
提出整改措施和下一步工作计划；，
5. 10 出差资料存档由营销中心总监助理把出差资料进行归档，具体依《质量记录管理程
序》作业；
6. 支持性文件
6. 1 《质量记录管理程序》
6. 2 《出差费用标准管理办法》6. 2. 1 《出差费用标准表》：
6. 2. 2 省外出差乘坐交通工具
6 .2. 2. 1 出差人员在白天超过12小时、晚间超过6小时，可以乘坐硬卧；
6. 2. 2. 2 轮船不论时限，安装员工为四等舱及以下；业务人员为三等舱及以下；经理为二等
舱。

6. 2. 2. 3 营销部出差人员在工作紧急情况下，报营销总监及董事长审批可乘坐飞机，如无特
殊情况，交通工具以火车、客车、轮船为主（东北、西北除外）。

6. 2. 2. 4住宿：在标准范围内实报实销，整个出差期间高低可均摊，但不得超出总费用。

上
下级二人同时出差（两人为异性除外），住宿随上级，下级不另报销住宿费；同级人员两人出差，住宿费只报一人（两人为异性除外）；三人或三人以上需开两个或两个以上房间的，按以上费用标准报销。

不准接受客户付费的住宿，如有发现按辞退处理；绝不允许拿客户开房的发票报销，如有发现，按开除处理。

在火车或轮船上过夜的，不报销住宿费，品牌经理或营销副总监给予50元/夜的津贴，其他职员给予30元/夜的津贴（安装员工给予20元/夜）。

如需招待客户、业主、导购员的，须先请示营销中心总监，经同意后方可，费用按招待标准执行。

6. 2. 2. 5出差中经批准列支了招待费用的，不再报销生活费。

当天出差在中午12：00后从车
站、码头、机场返回与出发的，当天生活补贴报销50%。

6. 2. 2. 6 业务人员随部门经理以上的出差费用，除餐费可报销外，其它费用不予报销。

6. 2. 2. 7出差人员往返机场须乘坐专线巴士，不得列支出租车费（特殊情况须向营销总监申
请批准）。

6. 2. 2. 8 招待费：区域主管、销售代表招待客户费用标准50元/人，区域经理60元/人，外
贸部经理、品牌部经理及营销副总监80元/人。

7. 质量记录
7. 1 《专卖店维护整改表》
7. 2 《竞争品牌分析》
7. 3 《专卖店图纸》
7.4 《销售日志表》
7.5 《客户档案表》
8、管理办法
8. 1 未按本流程要求作业者，处罚20元/次罚款；
8. 2未按本作业流程时间交接表单者，一律处以10元/天的罚款；
8. 3因个人原因导致数据统计错误，按情节轻重一律处以10至30元的罚款；
8. 4因个人原因给公司造成损失的，按《品管条例》要求追究责任人赔偿责任；8．5出差人员若有弄虚作假的，一经查实，给于记大过一次。

出差管理办法及作业流程。