SAP系统不合格物料管理程序
1.0 目的
加强不合格物料闭环管控力度，完善SAP物料管理流程，保证产成品质量，特制定本程序。

2.0 适用范围
本程序适用于物料在供应商考察、来料检验、生产过程、检验试验及市场反馈等环节出现的质量异常。

3.0 职责
3.1 总质量师负责签署及授权签署不合格物料的处理意见；
3.2 品管部负责对生产过程、检验试验出现的物料质量异常进行判定；
3.3 质量部负责对生产过程、检验试验及市场反馈出现的物料质量异常进行判定；
3.4 质量部、品管部负责在SAP系统对异常物料进行操作处理；
3.5 采购部、物料部、制造单位负责按质量系统要求对异常物料进行处理。

4.0 业务程序
4.1 物料质量异常信息来源
4.1.1制造单位在生产过程发现物料出现质量异常，应及时通过生产技术故障表等形式将问
题反馈出来，工程质量部门应及时予以分析判定；
4.1.2品管部在日常检验及试验过程发现物料出现质量异常，应及时通过报表或质量异常反
馈单等形式进行反馈，相关部门共同予以确认；
4.1.3质量部在收集生产、检验试验及市场反馈过程发现物料出现质量异常，应及时通过质
量异常反馈单、质量专题报告等形式将问题反馈相关部门共同确认。

4.2 SAP系统不合格物料冻结流程
4.2.1如判定某供应商物料或某供应商其中一物料存在质量问题，质量部门应发出相关文件
明确处理意见，经总质量师审核签署后发相关部门，并同时在SAP系统中对出现质量异常的物料予以冻结；
4.2.2制造单位、物料部、采购部在接到质量部门发出的文件后，应配合执行文件相关要求。

4.3 SAP系统不合格物料解冻流程
4.3.1 某供应商物料或某供应商其中一物料经工程质量部门判定存在质量问题被停用后，
视问题严重程度而定是否需重新送样；
4.3.1.1如物料存在严重质量问题，则取消供应商供货资格；
4.3.1.2如物料出现的质量问题通过整改可解决，则由品管部反馈供应商分析整改并重新送
样，经检验试用合格后，品管部填写《问题物料后续试用报告》报总质量师签署恢
复使用意见，质量部门接到报告后再在SAP系统中对此料进行解冻，并知会相关部门。

4.3.2 为确保系统操作严谨性，原则上质量部实施冻结，则由质量部实施解冻。

品管部实
施冻结，则由品管部实施解冻。

5.0 质量记录
《供方品管来料不合格报告》 Q/SKY-RG-7020
《生产技术故障表》 Q-SKY-RG-7058
《QA成品出厂检验报告》 Q/SKY-RG-7044
《质量异常反馈及纠正预防通知单》 Q-SKY-RG-8003
后附流程图。