4、明确了成本管控运营考核以集团公司、董事会对公司年度考核指标 为基础，各部门责任成本管控运营完成情况作为公司年终考核部门及 员工的必备条件，作为评选优秀员工、员工晋升、集团优秀员工评比 推荐的必备条件。
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•四、明确了各部门成本管控职责
•1. 财务部
财务部的成本管控职责主要是对成本运营情况实施监控、跟踪、落实 各项成本计划及其执行情况，适时了解各项目成本的实际构成，定期 组织成本运营分析会，分析、总结公司成本管理情况，协助、督促各 部门做好项目操作过程中的成本控制工作。
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4）施工图设计阶段
根据初步设计及设计概算，拟订相应的产品设计标准。
加强施工图的审查工作，尽量减少施工中设计变更和工程签证发生的可能。 加强设计交底及图纸会审的力度，减少施工中出现不符合设计Байду номын сангаас求的情况。
持续加强施工图设计校对，避免设计错误造成工期和成本损失。
6）强化现场设计优化工作，及时将现场情况与设计不符的情况与设计 进行沟通，对土石方工程及时配合设计单位，优化竖向设计，减少土石 方工程量。对基础工程施工做到：一孔一沟通，优化基础设计，降低基 础工程造价。
7）建立施工方及专业公司的工程支付台帐，严格按合同约定的工程形 象进度节点拨付工程款，杜绝工程款超付。
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•二、建立了成本管控目标体系。
我们根据项目规划设计，编制了项目概算，作为项目开工建设前的成本控制目标；今 后将根据项目施工图，编制项目完全预算（项目完全预算含工程成本预算、公司运营 费用预算、销售费用预算、财务费用预算），作为开工建设、销售、竣工交付的成本 控制目标。成本管控目标经集团公司、董事会批准后，具有权威性、严肃性，任何部 门和个人无权调整预算。由于公司开发计划、国家政策、市场形势变动必须修订概 （预）算的，由责任部门提出变更或调整方案，经总经理办公会审议后，报集团公司、 董事会批准后方能执行。概（预）算中，不可预见费主要用于当年预算执行中的自然 灾害等不可抗力因素开支及其他难以预见的特殊开支，不能作为已有预算的平衡手段。
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•2. 合同预算部
合同预算部的成本管控职责主要是在做好市场调查的同时，建立动态的材料价 格跟踪数据库，为材料比选做好基础工作。 做好专业承包公司及配合天丰做好劳务承包单位的比选工作，研究替代材料性 能、价格、质量，做好替代材料可行的评估工作。 组织公司合同评审，跟踪合 同执行情况，定期召开合同执行情况分析会；研究相关法律法规，把握法律风 险。严格按合同、定额、成本预算，做好验工计价工作。组织施工图预算，平 衡各项成本构成，落实公司经营预算的要求。
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•五、建立三级成本管控监控体系
•Ⅰ •部门自我监控 •Ⅱ •工作小组监控 •Ⅲ •财务成本监控
•公司明确了成本管控监控实施从三个层面入手 一是部门自我监控：部门对其具体实施的成本事项，根据公司生产 经营计划、成本预算、责任成本管理控制指标做实时监控。
二是工作小组监控：公司根据工作需要,成立了九个常态工作小组， 工作小组涉及的成本事项，也要根据公司生产经营计划、成本预算 责任成本指标做实时监控。
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3）初步设计阶段
提出含筋率与混凝土等单方面积含量限值；
在保证使用功能的前提下尽量降低成本；结合规划和建筑方案，进行 普遍的初步勘探工作，根据初勘结果选择合适的基础方案；
根据初步设计结果，选择典型单体和景观区域等进行设计概算，在不 影响规划和建筑方案相关指标的前提下，对结构方案、外立面装饰材料、 设备系统配件、园林方案等方面进行适度调整。
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•三、建立了成本管控组织体系运营及考核办法
1、成立了成本管控运营小组。财务部具体负责成本管理控制运营监控。 公司各部门作为成本控制的组织单位，明确除营销策划部外，其余各 部门均以达到最低成本为成本管控目标；营销策划部除控制成本外， 以达到最低成本和完成目标销售额为成本管控目标。公司根据集团公 司下达的经营计划，以分期开发预算控制开发产品的单位成本，以年 度预算落实公司经营计划，制定成本的具体控制指标。
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•Part.1 贵阳公司成本管控办法汇
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•一、明确成本管控的基本原则、任务，对员工、公司领导层的要求。
成本管控的基本原则：以市场需求为导向、保证质量为前提，全成本（全 员、全过程）控制、规范操作为手段，提高经济效益为目的。
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•B. 合同预算部 1.强化材料询价工作
•1）根据工程部门提供的材料清单，广泛收集材料价格信息，建立合格供应 商目录，做好材料价格动态数据库，实时掌握符合质量、性能要求的材料价 格情况，为材料比选、采购提供基础数据支持。提前制订材料计划，确保充 裕的询价时间和材料生产供应时间
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成本管理控制汇报内容：
•第一部分 贵阳公司成本管控办法 第二部分 贵阳公司物资采购定询价办法 第三部分 贵阳公司合同管理办法及执行管理办法 第四部分 贵阳公司成本管控办法的应用 第五部分 贵阳公司成本管控办法应用流程 •第六部分 贵阳公司成本管控实施效果与存在的不足
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8）充分挖掘资源，利用项目地理特征，就地取材，进行砂石料及挡墙材料 加工，引进专业公司，建立混凝土集中搅拌站，节约成本。
9）自持必备的经国家质检部门验收合格的计量工具，对基础隐蔽工程、土 石方工程及现场到货钢材、砂石料等材料进行现场计量确认。
10）创新地勘单位、监理单位承发包模式，减少不必要的现场计量签证， 提前锁定成本。
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•5. 综合管理部
综合管理部的成本管理控制职责主要是调查了解各项报建规费，力求预算完整、 充分，有效利用政策优惠，用好用足地方优惠政策。合理配置人力资源，满负 荷工作，不窝工，工作不漏项。管理、保护公司实物资产，落实公司资产使用 人、保管人，保证公司资产安全、完整。严格控制办公费用，优化资产使用效 率。
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•4. 营销策划部
营销策划部的成本管理控制职责主要是实现客户定位精准、产品定位差异化， 确保产品性价比最大化。制定合理的定价折扣优惠管理办法，最大限度缩短销 售周期，加速货币回笼，降低开发费用。、创新营销模式，建立相关营销专业 公司、媒体资料库，整合专业公司、媒体资源，创新管控、合作模式，降低相 关成本，建立效益最大化的营销模式。严格执行营销费用预算，做好营销工作 预先的计划管理和整体性监控工作，适时分析费用支出与效果之间的关系，力 求预算内实现更大的销售额。
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2.做好施工管理成本管控工作
1）根据施工图预算，确定材料限额用量表，材料按限额使用；合理确定材 料计划，避免材料囤积；按月召开材料分析会，对集团公司集采材料、甲供 材料实施动态跟踪，对超额使用材料实行责任追究制。 2）协调好各专业公司工种及水、电、气、闭路、通讯、消防等垄断行业作 业时序；坚持临、正结合，坚持先地下、后地上，坚持管网先行，坚持主体 与环境工程同步，缩短施工作业周期，降低开发成本。 3）强化设计变更及现场签证管理工作，工程技术部会同预算合同部、设计 单位、监理单位密切配合，做到先估价、后报批，先审批、后施工，相互监 督，交叉签证，量价分离，一单一算，完工确认，分析汇总，一月一清。
•2）与工程技术部、设计单位共同对可替代材料之间进行充分、完全的经济 对比分析，在满足质量要求的前提下，选择价廉材料。
•3）材料询价须两人以上共同进行，坚持货比三家原则，按照设计要求标准 发布采购信息，及时提交材料询价报告。
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4） 重视竣工决算工作，对竣工决算实施公司、天丰、第三方交叉审核 制度；制定项目建设过程中的索赔、反索赔预案；严格控制付款审批程 序，拉长付款周期。
5）对门窗、防水、涂料、保温等涉及后期维保重点、业主关注点，组 织设计、施工、监理、专业公司制定专项施工作业指导书，确保工程质 量，减少后期维护成本
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1）概念性规划及修建性规划设计阶段
将估算成本控制在项目市场及产品定位的范围内；加强竖向设计， 减少土石方开挖量，控制好景观成本。
2）方案设计阶段
根据限额设计要求，选择合理的建筑平面与立面形式、外立面设 计与景观、设备系统方案；园林景观要合理使用本土苗木和相关 材料；样板房和售楼部等根据限额设计要求，形成合理的装修设 计方案。
成本管控的任务：遵守国家有关法规政策，落实成本责任制，完成成本预 算限额，完善成本管理基础，形成有效的成本监控系统，努力降低成本，提 高经济效益。
成本管控对员工的要求：具有控制成本的愿望和成本意识，养成节约成本 的习惯，关心成本控制的结果；具有合作 精神，理解成本控制是一项集体的 努力过程，不是个人活动，必须在共同的目标下同心协力。
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2020/11/18
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• 前 言：
随着房地产市场竞争的加剧，成本控制管理工作越显重要，为了强化 公司成本管理及成本控制力度，降低成本，增强公司市场竞争力，不 断提高产品竞争力和公司持续盈利能力 ，根据《中铁置业集团财务预 算管理暂行办法》、《中铁置业集团有限公司项目投资收益计划动态 管理办法（试行）》，结合贵阳公司的实际情况，我们就加强项目成 本管理控制工作采取了一系列措施，制定了成本控制管理一系列文件 和管理办法,指导规范公司的成本控制管理工作。