客服部
●每月7日前跟单员与相关客户（经销商/服务中心）对帐，并要求 客户签名盖章确认回传或寄回。 ●对帐单由业务跟单科科长提交财务部存档。
.
品管科 制造部
●品管科按成品检验标准进行检验，发现不良委托制造部进行维修 。 ●品管科于次日9：00点前将检验报告提交仓储科负责人及客服部；
仓储科 ●经品管科检验合格的产品由仓储科入仓。
作成"产品退货单"
客服部 ●客服跟单员根据检验报告，安排退货。
提交"产品退货单"
财务对
调查处理
客户对
调查处理
END
文件编号:
START
产品退货管理流程图(暂行)
版本号:A/0
负责部门 (人)
批准 审核 编制
作业描述
接收"客户退货单&“客户退货单”后，与客户确认退货的型号、 规格、数量、机身编号、故障情况。
作成"产品退货通知单"
跟单员 ●客服部跟单员根据客户退货单作成“产品退货通知单”。
审批
NG
客服部
●由客服部跟单科长进行审核，客服部部长进行核准。审批不符的 退回跟单员处理。
仓库接
品管接
检验
制造部 维修
良品入库
客服部 ●跟单员将“产品退货通知单”及实物移交给仓储科，仓储科进行 仓储科 接收确认，发现不符退回跟单员重新处理。
仓储科 ●仓储科将“产品退货通知单”和实物移交给品管科，品管科进行 品管科 接收确认，发现不符退回给仓储科。
仓储科
●仓储科帐物员于次日9：00点前将《产品退货通知单》（两联）提 交业务跟单科科长。
客服部 财务部
●跟单员及时确认“产品退货通知单”与K/3系统是否相符，不符时 查明原因并处理，确认OK后交跟单科长统筹。 ●跟单科长每周一将对账单、销售报表提交给客服部长审核，并将 审核后的对帐单在周二提交财务部复核。 ●票据提交：每周二出纳将上周收款明细提交给跟单科长；每月5日 会计将对帐单返回给跟单科长；每月6日跟单科长提交上月应收款。 ●对账过程中发现问题，由责任部门及时调查并处理。