作业班组长/仓管员签字
生产部
核心料、添加剂领用流程图
品管部
小料工
保管
生产主任下达生产计划
品控计算耗用合计
凭领料单领料
凭领料单领料
领料单品管签字、生产主管签字有效
原材料领用出库
领料监督
核对结存数量
原料管理卡、报表
生产作业流程 ~ 9
客户
申请购买
废旧物资出售作业流程图
采购经理
地磅房
原料库
《废旧物资出售申请单》 总经理批准（授权内）
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图
财务部
采购申请及合同管理作业流程
合同
原料接收入库作业流程 原料退货作业流程
入库单 及其附件
化验报告 《采购报帐单》
退货单 及其附件
采购经理、财务经理审核
采购作业流程 ~ 5 总经理
总经理审批
采购付款作业流程
采购付款作业流程图
采购部
财务部
采购作业流程 ~ 6 总经理
采购结算作业流程
财务确定付款总额
《采购付款申请单》
供应商发票
采购经理审核
N
Y
作废
通过？
财务经理审核
结算中心
总经理 审核
N
作废
Y
N
通过？
作废
结算中心 支付
Y 下拨地产原料款 出纳资金付款流程
原材料领用出库作业流程图
生产部
原料库
中控生产安排
生产作业流程 ~ 8
《原材料领用通知单》
作业班组长
原材料领用出库 《原材料领用单》1-3
Y
新开立
加盖合同专用章
合同生效
供需双方代表签字
原料接收入库作业流程
采购比价表及合同作业流 程
原料接收入库作业流程图
供应商
采购部
品管员
原料发运
调运
《原料入库通 知单》
取样检测感观指标
采购作业流程 ~ 3
地磅房
原料库
重车进厂过磅
原料入库
返回不予接收
原料退货作业流程
N
Y
合格？
取样化验
《化验报告》
N
合格？
销售部
采购计划作业流程图
技品部
采购部
采购作业流程 ~ 1 财务部
销管
<销售计划 表> 销售预估
总经理审批
技术部测算原料用量
原料库存
（保管员）
采购部制定采 购计划
总经理审批
财务计算下月原 料耗用平均单价
配 方 调 整 配方调整方案 总经理审批
采购部制定采 购计划调整
原料用量调整表
采购比价表及合同签订作业流程
车号
进厂时间
Y
采购结算作业流程
空车出厂过磅 《过磅单》1-2
《入库单》
原料退货作业流程图
品管部
原料库
原料接收入库作业流程
化验不合格 《退货通知单》
退货装车
采购经理、财务经理、总经理批准
保管员/供应商（采购部）/财务部 签字
红字《入库单》
采购作业流程 ~ 4 地磅房
空车进厂过磅 重车过磅
《过磅单》
采购结算作业流程
空车进厂过磅 重车过磅 《过磅单》1~2
发货装车
采购作业流程 ~ 10 出纳
出纳收据
财务经理 审核
经门卫验票出厂
协调
与食堂共同 制定周菜谱
采购经理
食堂采买作业流程图
销管
食堂
每周按菜谱批量采购 食堂零星采买
食堂验 质
N
退货处理
采购结算作业流程
采购结算作业流程
采购作业流程 ~ 11 财务
过磅、称重
技术部计算下 月配方成本
财务进行下月 经营预测
采购比价表及合同签订作业流程图
供应商
采购部
供应商
洽谈协商 市场调研
采购经理
取样
化验室
样品化验
采购部
《采购比价表》
采购作业流程 ~ 2 财务部
财务经理审核
取消
《化验报告》
N
N
合格？
Y
品管、财务 及总经理意 见
作废
Y Y
《采购合同》1-3
N 通过？
作废或重