供应商现场审核检查表
被审核单位
单位代表
其他人员
审核员
序号
审查项目及内容
1 1.1★ 1.2★ 1.3 1.4 1.5
供应商基本信息验证
企业合法的证明是否合格有效。企业营业执照/法人证书、经营范围。需要考虑的范围： 1、 企2、 税3、 组4、 生5、 特6、 计7、
是各 否 1、
技2、 是产
否 1、 产2、 产3、
单位代表
供应商现场审核检查表
其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第7页，共10页
被审核单位
序号
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4
产品的监视和测量 组 织 1、
明2、 足3、 明4、 组产 织 1、 组2、 组3、 组所 织 1、 组2、 检3、 组应 织 1、 明2、 现3、 不4、 返
单位代表
供应商现场审核检查表
其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第8页，共10页
被审核单位
序号
2.8 2.8.1
2.8.2 2.8.3
持续改进及顾客满意 组 织落 实 1、
分2、 企3、 对4、 所5、 应6、 消7、 是修
否 1、 组2、 与3、 必4、 适5、
单位代表
供应商现场审核检查表
其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第5页，共10页
被审核单位
序号
2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5
设备/工装 组 织虑 的 1、
设2、 设3、 组必 织 1、 维2、 设3、 设4、 易5、 组设 织 1、 设2、 设3、 组操 织 1、 测2、 检3、 检4、
检5、 校6、 组关 织 1、 实2、 实3、 实4、 检
单位代表
供应商现场审核检查表
其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第6页，共10页
审查记录
JCG-020
日期
备注
被审核单位
序号
2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3
2.6.4
产品实现 组 织 1、
图2、 图3、 组生 织 1、 生2、 设3、 作检 业 1、 过2、 缺3、 过4、 工5、 生工 产以 避 1、 必2、 明3、 现
是与
否 1、 健2、 顾3、 备
单位代表
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其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第9页，共10页
被审核单位
序号 3
3.1
产品审核
现
场 产品审核得分
=
抽 检抽
检
单位代表
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其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
×100%
单位代表
供应商现场审核检查表
其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第3页，共10页
被审核单位
序号
2.3 2.3.1 2.3.2
2.3.3
供应商管理 组 织 1、
合2、 组必 织适 宜 1、
《2、 明3、 组供 织 1、 与2、 改3、 必
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第10页，共10页
单位代表
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其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第4页，共10页
被审核单位
序号
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
存储及搬运管理 组 织 1、
适2、 产3、 适4、 先5、 适6、 废防 品 1、 隔2、 标3、 缺4、 认5、 组生 织 1、 充2、 适3、 适4、 适
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保ຫໍສະໝຸດ ，保存年限3年第2页，共10页
被审核单位
序号
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
人员/素质 人 员 1、 技具 术 2、 员组 工 1、
关焊
2、 接 关3、 组相 织 1、 培2、 培3、 培4、 组培 织 1、 员2、 过3、 隔4、 停
信生 誉 1、
为2、 产3、 生4、 合5、 产6、 企国 业 1、 中2、 规
得分
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第1页，共10页
审查记录
JCG-020
日期
备注
被审核单位
序号 2
2.1
质量管理体系 质 量 1、
质2、
质3、
质
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其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录