1
没有实施校正
⒍
计量器具等偏离合格状态时的管理
5
计量器具等偏离合格状态时,有评估和记录先前结果的有效性和相应措施
3
有评估计量仪器偏离合格状态前结果的有效性，但记录不完整
1
只对偏离合格状态的计量器具等采取了适当措施
６、制造工程的管理
⒈
品质管理工程图及内部信息流转
5
过程管理全面，重点明确，变更履历清楚，内部输入输出信息明晰
⒎
4M变更管理
5
有4M变更的管理规定，项目和内容明确，实施记录有保存
3
4M变更项目和内容规定和实施不完全
1
未实施4M变更管理，也无记录
⒏
数据分析和品质例会制度
5
定期召开品质例会，针对数据分析的结果实施改善和跟踪，记录完整
3
根据需要召开专项的品质检讨会议，或仅有数据统计而无任何措施
1
没有品质例会制度，也无其它品质会议的记录
1
没有规程也没有进行监察
⒌
人员培训(特别是特殊岗位)
5
有明确的培训计划，并按计划对全厂职工实施了培训，且效果很好
3
虽没有计划,但在重要的岗位或必要的时机进行了教育
1
没有特别的进行培训
⒍
人员培训考核与人员离职衔接
5
有对人员进行考核评价，并作处置，且建立完善的离职衔接规定
3
未建立，按经验不完全实施
1
没有特别的进行培训
3
虽制定目标但没有完全实施，或对实施效果不太关注
1
没有明确的目标
⒊
职责与权限
5
有组织架构图,且各相关责任人职责明确
3
虽然各职能部门与责任人有明确的划分,但其职责不明确
1
没有规定与品质有关的组织体系
⒋
公司内部品质监察(包括内审及管理评审等)
5
有公司内部品质监察的管理体制、规程和相关记录
3
虽没有规程,但有定期进行并持有记录
5
建立供应商评估规定，定期对供应商进行监查指导，对指出项跟进完成。
3
评估规定不明晰，只作监查指导，不作改善追踪或者追踪不彻底。
1
未作监查指导与改善，未作改善记录
供应商质量技术审核检查表（供应商审核检查表）
No
Point
调查项目及调查内容
得分
确认结果･纠正项目
１、品质保证体系和组织
⒈
品质及环境方针
5
有明确成文的品质方针并已经公布,全体员工均已知悉和执行
3
虽然制定了品质方针,但未在公司内予以公示和说明，或未严格执行
1
没有制定方针
⒉
品质及环境目标及实施
5
制定了品质及环境管理活动的目标并展开实施，实施效果适时跟进
3
虽按生产计划生产，但相关的记录不完善
1
没有生产履历记录，生产状况不清楚，完全不能追溯
⒍
作业现场的整理整顿
5
设备、物料、工具等放置区域规划明确，标识清楚，整齐干净
3
虽有各种区域的划分，但未严格按要求摆放，或摆放凌乱
1
物品到处乱扔，灰尘较多，现场无关的东西多
７、品质检查与品质保证
⒈
供应商品质指导与改善
3
主要相关管理有实施，但无管理规定
1
无管理规定，执行凭经验与自觉，实施不彻底
⒋
超期产品的管理
5
超期产品的管理规定明确，识别简便易行，记录清楚
3
虽有管理规定，但没有认真执行，或执行的可操作性不强
1
没有管理规定，也没有执行
５、机器设备、模具、治工具的管理
⒈
机器设备、模具、治工具、计量仪器等的管理规定
5
各项目的管理规定和管理台帐齐全，且相关的管理职责明确
3
个别工程与作业标准不完全一致，或作业人员的理解不充分
1
几乎未按作业标准作业，作业人员也完全不了解作业标准的内容
⒋
作业标准的变更
5
作业改善、设计变更、不良对策需要等，及时修订作业标准
3
只在客户要求时才修改作业标准，或修订不及时
1
做成以后从未修改,且与现状不相符
⒌
生产计划和产品状况的控制
5
严格按照生产计划组织生产，生产状况和产品生产履历记载明确
3
管理规定和台帐不全面或不充分，但有专人进行管理
1
没有成文的规定，由各担当者管理
⒉
机器设备的操作、维修、保养管理
5
机器设备的操作规范清楚，维修、保养项目和记录齐全
3
无操作规范，但有维修、保养记录
1
没有任何对机器设备进行维修、保养的证据和记录
⒊
模具的寿命管理与状态跟进
5
有作模具寿命管控，且有记录，对将达或己达寿命进行专项管理
1
接收和发放程序不清楚，对仕样书、图纸的含义不能完全理解
⒊
文件的变更
5
由专责部门负责，并能及时变更和重新发放，同时回收旧版本
3
以联络书形式进行指示,各部门自行修改
1
以口头形式进行联络指示
３、采购管理
⒈
采购流程和信息
5
产品的采购要求明确，采购信息清楚，并有严格实施
3
采购要求和采购信息没有明确规定，由各担当凭经验实施
1
因采购要求和信息不明确而导致采购失误
⒉
供应商的选择与评估
5
选择和评估供应商有作监查，建立合格供应商清单，记录完善
3
只有供应商选择，评估缺乏、未建立合格部件和成品的管理
⒈
先入先出管理
5
入出库管理程序明确，产品名称和入出库时间等标识清楚，记录完整
3
２、文件和资料的管理
⒈
内部文件的管理
5
文件发布前均得到批准，修订状态明确，标识清楚，使用处易获取
3
虽有文件管理的规定，但标识不太清楚，不便获取
1
没有文件的管理规定，由各担当自行管理
⒉
外部文件（订单、仕样书、图纸等）的管理
5
管理规定和职责明确，接收和发放程序清楚，变更项目确认无误
3
虽有明确的接收和发放程序，但标识和评审不充分
3
无规定，凭经验实施，或者不完全实施
1
既无规定，也未实施
⒋
模具、治工具的点检管理
5
点检的项目全面、具体，定期实施点检的记录齐全
3
点检项目不具体，点检记录不齐全
1
没有实施点检
⒌
计量器具的校正管理
5
校正基准、周期、担当、标识及记录等明确，并正确实施了校正
3
虽实施了校正，但标识、记录等不全，或内校担当不具资格
虽有管理程序和记录,但先入先出不明确
1
没有管理程序,也没有实施先入先出
⒉
贮存和防护管理
5
贮存、防护规定明确，环境控制得当，区域规划清楚，产品排列整齐
3
虽没有特别进行防护和环境管理,但没有品质下降的危险
1
仓库环境条件差，存放和搬运方式不妥，有影响产品品质的可能
⒊
部品周转中的防护管理
5
部品包装周转次数、继续防护能力、在途防护的管理规定及执行
3
只有主要产品的品质管理工程图,输入输出信息有脱节或者不够明确
1
没有品质管理工程图、无明晰的内部输入输出信息流程
⒉
作业标准（作业指示书）
5
所有的产品都备有作业指示书，且管理重点明确
3
只有特定的产品才有作业指示书，或指示书没有及时修订
1
没有作业指示书，作业效果也不好
⒊
作业标准的理解与遵守
5
所有工程的作业均符合作业标准的要求，作业人员均能充分理解