供应商零件认可程序
1、目的
对供应商产品认可作明确规定，确保供应商按产品认可流程实施，并满足本公司产品认可要求。

2、适用范围
适用于所有为公司提供原材料及零件的供应商的产品认可。

3.引用文件
ISO/《质量管理体系复合材料制造生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
4、术语
4.1 首批样件：完全采用批量生产规定的设备和工艺，在批量生产条件下生产的产品或材料。

5．职责
采购部负责组织供应商产品认可。

责任单位工作内容记录采购部 6.1供应商产品来自于：
a)本公司的开发需要（顾客需求）；
b)工程更改（顾客/过程要求）；
c)产品转移生产（供应商资格取消转移）。

采购部 6.2按选定的供应商和采购部发放的潜在供应商名单与供应商签订
试制开发协议。

开发协议
6.2.1试制协议应明确试制产品的图号及名称，开发期限、样件提
交数量等要求，同时明确本公司需提供的技术资料和供应商应承担
的责任，经双方签字盖章后生效。

6.2.2签字盖章前必须保证供需双方进行充分的沟通，要求得到明
确。

6.2.3向供应商发放图纸、相关标准等开发所必需的资料。

供应商 6.3按“试制协议”规定期限及时提交样件；
6.3.1在提交样件时必须同时提交以下证明资料：
a)合格的“零件检验记录”；
b)“产品合格证”；
c)该产品所用原材料的合格质量证明（复印件也可）。

产品合格证
6.3.2“零件检验记录”不少于以下内容：
a)材质；
b)几何尺寸；
c)外观
d)性能（适用时）零件检验记录
质量部 6.3.3实施验证：
a)对提交的样件证明资料进行核实；
b)按检验卡片/图纸/进货检验规程实施验证。

c)对所需要的金相、物理、碳硫分析等项目实施/委托试验。

质量部 6.3.4出具“零件检验记录”，经项目主管批准(必要时经副总批准)后交采购部，同时提交技术开发部试装。

零件检验记录
质量部 6.3.5对于样件未能达到公司项目要求的，供应商应提交整改措施进行整改，并进行第二次提交。

如再次验证仍未能达到要求，则将
“零件检验报告”提交采购部。

采购部 6.3.6督促并协助供应商在一定的期限内完成样件提交，对无法满足要求的供应商，采购部取消供应商该产品的开发资格，另行选择。

对于不合格样件由质量部退回或处理。

技术开发部 6.4按顾客要求确定供应商PPAP提交等级。

供应商 6.4.1按要求在规定的时间内向采购部提交相关验证资料。

技术开发部 6.4.2对供应商提交的产品过程资料进行验证、批准后编制“技术问题通知单”下发生产装备部安排试装。

技术问题通知单
生产部 6.4.3按零部件试装管理标准组织对样件进行试装，技术开发部根据试装结果，对供应商的样件实施批准。

技术开发部 6.5将合格的提交资料汇总，连同试装样件一起提交顾客。

顾客代表 6.6必要时确认样件，提交顾客。

技术开发部 6.7样件经认可后，在顾客装车过程中或（小）批量供货时出现质量问题，组织质量部、采购部等部门相关人员进行分析讨论，并形
成相应记录，必要时应提交销售部备案。

如需更改，则出具“技术
文件更改通知单”实施更改，具体参见《工程更改控制程序》，供
应商重新送样，验证确认。

技术文件更改通知单
技术开发部 6.8供应商产品认可后，向采购部发放产品清单。

采购部 6.9按确定的产品清单实施采购。

7.支持性文件
生产件批准程序
工程更改控制程序
试装管理标准
序号名称保存期编号
1 开发协议至量产后加1年DFCPCG015A
2 零件检验记录停产后1年DFCPZL005A
3 样件试装报告单停产后1年DFCPJS208A
4 技术问题通知单1年DFCPJS005A
5 技术文件更改通知单1年DFCPJS049A
修
订
记
录
标记处数更改文件号签字日期
日期：2003/6/24 日期：2003/6/24 日期：2003/6/24
供应商零件认可程序流程图
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Y
Y
N
Y
Y
采购需求
工程更改
其他
签订试制协议 提供技术文件/样件
样件验证
（试作）
判断
确定生产件提交等级 供应商提交PPAP 文件
进货检验
合格否 批准零件提交 颁发产品配套证书 资料存档 小批量试装 判断。