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潜在供应商考察评审表
供应商名称
序 号
* *
检查内容（评审部门）
质量体系
评 分 准 则
1、通过TS16949认证，2、完全覆 盖询价相关产品
评审记录
得分
一
1
是否通过TS16949?认证范围是否已 覆盖询价相关产品？
10
是否按照TS16949的要求完成相关工 1、按照TS16949/ISO9001体系，2 作内容？查其它主机厂公司或内部 、文件齐全，3、有审核记录，4、 2 是否有内审，不符合项是否跟踪关 不符合项有完整的关闭记录 闭？ 二、技术和工艺文件☆ 3 4 图纸的更改是否经过顾客的批 * * 准？查看在产品情况 工艺文件和作业指导书是否完整 工艺文件对工艺参数的要求是否完 整，并且是否经过工艺验证？作业 指导书能否满足产品的技术质量要 求？查看到验证记录。 有规定，图纸更改经过顾客的 批准，有设变通知单 作业指导书完整，受控，并悬 挂在工作台旁 工艺参数完整，有验证记录， 满足质量要求，有记录 确定关键工序，有文件规定关 键工序的规定，并按要求进行 控制并有记录 有编制产品各工序和最终检验 指导书，完整，受控，具有操 作性 产品经过APQP工作，且完整， 在产品有经过PPAP批准，包含 所有产品 有生产所需全部设备，且设备 先进，精度较好 有设备保养计划，生产设备按 要求进行定期检查，有日常点 检记录和保养记录，现场生产 设备状态较好 有模夹检具验收管理文件，且 生产所需模夹检具均已通过验 收合格，有相应验收记录 有编制检具检查计划，且日常 所用检具按要求进行定期检 查，且有完整的检查记录，检 具状态良好 有性能检测实验室，并通过国 家认证，能检查产品所需的全 部试验，有完善的试验标准文 件，有完整的试验记录
10
5
11
现场使用的模、夹、检具是否通过 相关部门的验收？查看验收记录
5
12
日常用的检具是否定期检查？查看 检查记录 是否有产品性能检测的实验室？是 否通过国家认可？可以检查产品的 哪些项目？不能进行检查的项目如 何委外检测？频次规定如何？是否 有记录？ 对于提供原材料或外购零件的二级 供应商，是否经过认可？ 二级供应商在批量供货前是否经过 PPAP批准？或者相关的认可文件？ 是否有支持这些文件的下级报告， 如材料、性能试验报告、装配工艺 性报告、图纸会签等文件？
5
10 5
5
5
6
*
生产工艺中是否确定关键工序？关 键工序如何进行质量控制？ 是否编制有产品各工序和最终检验 指导书？完整性和可操作性如何？ 现生产产品是否经过APQP工作？现 生产产品，是否经过PPAP批准？
10
7
5
8
5
三、生产设备和检测设备、模夹检具☆ 9 供应商的生产设备是否满足产品的 生产工艺要求？精度如何？ 生产设备是否进行定期检查？完好 性如何？是否有保养记录？ 5
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5
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成品是否按照先进先出的原则？
5
27
产品的追朔标识如何进行控制？是 否有生产日期、批号或者是最终检 验记录？
5
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潜在供应商考察评审表
供应商名称
序 号
*
检查内容（评审部门）
评 分 准 则
1、按照工艺进行； 2、有可行 性分析报告；3、按照客户要求 进行包装； 4、有客户认可报 告；5、有内外半成品、成品的 装备、储存、搬运运输文件；6 、按照作业文件进行防护 165
SQE（签字）:
日期：
评审记录
得分
28
包装是否按照工艺进行，是否按照 顾客的包装要求进行包装？包装运 输中如何对产品进行防护？
5
总分
注接否决。
1、“*”表示否决项，当否决项中任意一项低于7分时，该潜在供应商被直 2、当评分项低于3分（含3分），需单独列出问题清单，并要求整改； 3、若以上评分项目中不适用于该项，则用NA表示，此项不计项目考评； 4、评审项目的符合指数是以百分比计算；符合指数=（实际得分合计/可评 项总分合计）×100%×权重; 评审人员签字：
1、生产现场有完整的作业指导 书、检验指导书；2、有符合要 求的工具、检具；3、并做有完 整的检查记录 在生产现场有经确认的样品或 附有彩图提示 1、有文件规定；2、分区清 晰；3、按区放置，标示清晰； 4、不合格率按期统计
5
5
21
5
22
*
有检查记录，有返工作业指导 书,有完整的不合格品评审单 有书面反馈,有挑选,有检查记 录,有进行原因分析及整改措施 落实,有QC活动 有质量目标,有数据收集及统计 分析是否达成目标,有不合格品 原因分析及整改措施,有问题闭 环记录
评 分 准 则
技术、质量协议齐全，有签字 盖章 有指导书，每批进货记录齐全 5
评审记录
得分
16
17
5
18
文件有规定，分区摆放清楚， 有处置结果文件记录
5
五、过程控制和持续改进☆ 生产现场的每道工序是否有完整的 作业指导书、检验指导书？是否有 19 符合要求的工具、检具？是否有规 定的检查记录？ 20 对于有外观要求的产品，在生产现 场是否有样品或者是彩色图片以供 操作者辨别？ 生产中对半成品、成品，以及对合 格品和不合格品的控制如何？如何 区分？调查现生产件的不合格品 率？ 出现不合格品时，如何进行上一工 序的过程检查？如何对不合格品进 行处置（让步放行、报废、返 修）？ 生产过程中出现质量问题后除了进 行控制外，是否有预防措施？是否 还在公司推行QC活动？ 公司内部的产品合格率是多少？查 看现产品的质量统计。当前产品近 几个月或半年的PPM值是多少？查看 质量统计。出现质量问题产品，是 否有原因分析、整改措施和问题关 闭？查看相关文件 当产品成品入库时，是否按照最终 检验指导书检查？如果某些项目无 检查设备时，是否委外检查？外检 机构是否经过认可？
5
13
5
四、二级供应商的认可和管理☆ 14 有认可书，有签字盖章 5
15
*
有批准，下级文件齐全
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潜在供应商考察评审表
供应商名称
序 号
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检查内容（评审部门）
是否与二级供应商签定技术协议和 质量保证协议？ 二级供应商供货时的入库检查是否 有检查指导书？检查记录如何？是 否与质量保证书一致？ 出现不合格品时如何控制？是否有 不合品控制的文件？是否进行分区 摆放以区分开来？
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24
5
六、成品库存及包装运输的质量控制 1、有最终检验指导书；2、按 照指导书书检验；3、检验记录 齐全；4、需检验项目检查设备 齐全 1、有相关文件规定；2、有定 置管理图；3、库存件的摆放按 照定置图的要求；4、库存件的 摆放整齐、有序，物流通道畅 通，5、有看板管理 1、有产品追溯控制文件2、可 追溯性标识明确，包含生产日 期、批次号、最终检验记录并 保存相关的追溯记录，且齐全 。