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某集团公司年度经营目标及目标分解表
月份类型
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
产品A
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1.管理关键绩效指标(最低考核标准)
管
理指Leabharlann 标关键指标最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2小时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上
年度经营目标及目标细分表
一、财务指标
1.财务指标(年度):
财务指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入
递增%
毛利率
递增%
净利率
递增%
净利润
递增%
应收账款
新签合同
应收账款帐龄不超过90天
2.财务关键绩效指标细分:(按月分解)
月份指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新签合同
回收款
毛利润率
费用削减3%以上
员工满意度
70%以上
半年考核一次
净利润率
净利润
二、客户指标
1.客户关键指标(客户关键增长指标):
客户指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入:百万
占总收入%
新客户收入/新增长率
递增%
新业务收入占总收入
%以上
毛利率大于50%的客户收入/占总收入
递增%以上
前十大客户收入占总收入
%以上
客户满意度
110分以上
2.客户关键指标分解(按月分解):
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
三、产品指标
1.产品关键指标(产品关键指标增长):
产
品
指
标
关键指标
类型
最低限制指标
2006年目标
递增%
新增率%
现有产品
产品A
产品B
产品C
产品D
新兴产品A
新兴产品B
2.产品关键指标细分(按月细分):