4
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1 出货申请单 业务跟单 2 开出库单 财务部
出货
通知 开出
通知检验可以 电话/口头/书
面形式。
库单
检验员
出库检
检验员根据实
3
（OQC）
验通知
际情况对产品 情况进行判
执行
定。对合格与 不合格品可直
检验员 业务订单、 （OQC）
检验
接出具相应的 检验报告。但
成品检验标 4 准、成品检
判定 OK
模糊 NG
对于模糊情况
成 品 检 验 可递交上一级
是 否 复 验报告单 检验员/质
OK
量主管/工
报告单
进行复判。复 判由质量主管/
程师
需要
N
Y
N判G
工程师连同该 批次业务员组
出送 实实 NG
成。OQC 可根 据产品特性及
5
合验 室验
实际情况判断 是否需要送实
实验室 格测试 室
报告单/成 品检验不合 品退货单
制造 办理 入库
合格 制造处 报告 理退货 单 批量
入库单/退 货处理单
仓库受理制造 部门入库时应 有对应的检验 报告方可办理
入库手续
****科技有限公司
文件编号 LJ-14-01 版本号
V1
出货检验程序
实施日期 2014-5-20 页码
1
步骤 输入内容 责任
流程图
输出内容 记录与备注
（QE） 报
执OK
成品测试标
准/成品老
6
化标准
告行 出性
单测 能老 试
出化货 测
试报
告
出不 合格 报告 单 制造处 理退货 批量
验室进行进一 步老化测试。
性能老化 测试报告
仓库受理制造 部门入库时应 有对应的检验 报告方可办理
入库手续
5
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来料检验与入库检验流程
****科技有限公司
来料检验程序
步骤 输入内容 责任
1
送货单 采购供
采购订货单 应商
2
送货单
仓库
采购订货单
文件编号 LJ-14-01 版本号
V1
实施日期 2014-5-20 页码
1
流程图
输出内容 记录与备注
来料 进厂
来料 确认
收到供应商 来料送货单
确认来料数 数量与型号无
量与规格无 误后由仓库通
1
流程图
输出内容 记录与备注
3
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1
制造车
间
2 完成品入库 各产线
单
组长
检验员 3
待 检 通品 知 检验
检验文 件准备
通知检验可以 电话/口头/书面 形式。通知时应 告之该批次生 产的数量，规格
型号
检验员应针对 不同产品准备 相应的技术规
范标准
生产订单、 4 成品检验标/工程
5
师
执行
检验
OK 判定 模糊 NG
品 质 OK 复
出合
判NG
格报
品质
告单
出不
成品检验 报告单
检验员根据实 际情况对产品 情况进行判定。 对合格与不合 格品可直接出 具相应的检验 报告。但对于模 糊情况可递交 上一级进行复 判。复判由质量 主管/工程师连 同该批次业务
员组成。
成品入库单 制造及 6 /成品检验 仓库
品质出
来料异
常反馈 采购
来料异常反 馈单
对于同一物料 送货单名称与 物料表名称不 一样时需要以 物料表为准
入库单
录入
退货
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送财
务
****科技有限公司
入库检验程序
步骤 输入内容 责任
文件编号 LJ-14-01 版本号
V1
实施日期 2014-5-20 页码
误
知品管检验
3 材料规格书 检验员 供应商出厂 检验报告 来料检验标 准
执行
来料
OK
NG
检验
4
品 质 物 料 让步接收
来料检验报 物料评审小组 告，来料异常 由生产部经理，
出具
评 审 反馈单
技术部经理及 采购部经理组
合格
小组NG
成
5
物料表 来料送货单
仓库
报单 告据
单录 入
财务/ 送 财 采购 务单 据