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商城工作流程图


结帐
商城销售单票据原始凭证: 白联:库管计算机操作员审核 粉联:仓管员出库 绿联:会计过帐
物流
配送
客户 收货
部门表
采购部 X经理
仓储部
客服部
XX XX
运维部
XX XXX
技术部 XX
结款
总经理 XX
过账
会计
备注
1、T+系统与商城系统分离核算 2、商城系统管理销售数据(含明细) 3、T+负责管理进货、库存及销售(销 售汇总不含明细)
财务
预支 请款
T+采购单票据原始凭证: 白联:采购用于会计报帐 粉联:库管计算机操作员审核 绿联:仓管员入库
采购 T+入库
仓储
打印送货单
备 货
下单
取消订单
(如已付款自动返款)
确认订单(未付款订单) 已付款订单
网友
下单
商城
缺货外采通知 配货 发货
T+销货开单 配送
核单 (确认订单支付方式及收款额 )
收货
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