XX公司

合同评审执行规范

拟制/ 日期2011.6.8.

审核/ 日期2011.6.8

管理类别：■受控□非受控

批准: 生效日期: 2010.6.8

1. 目的

为确保企业在技术、质量、设备、生产、供货、交付期限等方面满足顾客要求并加以实施和保持，同时保证公司正常合理的营利和促进公司长远发展。

2. 范围

适用于所有投标评审及国内销售合同评审。

3. 职责和权限

3.1销售部负责产品要求确定评审的归口管理，组织和协调合同评审活动，就合同和产品要求的修订与顾客沟通，以及常规合同价格最后的确定。

3.2综合部负责生产能力和交货期的评审。

3.3技术部负责对有特殊要求合同的产品技术规范（要求）、图样及工艺性的评审。

3.4质检部负责评审产品质量保证能力和有特殊要求的合同产品质量保证的实施能力。

3.5采购部、财务部、综合部、生产部、技术部、质检部参加有特殊要求的合同评审，合同评审后须经总经理批准。

4. 控制程序

4.1评审

4.1.1投标评审：投标评审是指所有递交给招标方的具有法律效力的承诺性投标文件，例如投标价、技术应答、商务应答等，在标书制作完成后必须提交评审小组进行评审，评审通过后方可递交招标单位。

4.1.2销售合同评审：分为两个阶段:——报价评审通和合同签订前审核阶段。

第一阶段按照报价单模板（附件一）填写，主要是对影响合同报价的关键因素，比如交货地点、包装方式、交货日期、进行评审，看所报单价是否能满足客户需求、是否符合公司经营要求。

第二阶段主要是针对合同所有条款进行全方位审核，包括违约条款、交付及验收方式等更加详细的评审，根据合同内容仔细填写完成合同评审单（附件二），以保证公司利益不受损害，促进双方当事人共同盈利。

4.2具体流程：

4.2.1投标评审：标书制作人员将标书制作完成后将技术应答、商务应答部分交由评审人员进行评审，以做出正确的响应，特殊情况需要请示总经理。投标报价部分由投标项目负责人自己根据竞争行情、具体情况做出报价说明（提交给评审专员，由评审专员组织评审，结合投标项目负责人、评审小组和总经理的综合意见最终确定价格。

4.2.2销售合同评审

1）、销售经理根据项目情况将相关信息填写到《报价单》中，发给评审专员，由评审专员组织对其报价进行评审；

2）、报价评审后，评审专员整理、填写评审意见传达给销售经理；

3）、销售经理根据评审意见进行相关沟通工作，确认签订合同的情况下，将合同发送回公司进行第二阶段合同评审，通过评审后最终签订销售合同。销售内勤最终整理归档。

4.3评审的方式可以是开会，也可以是个别评审。

4.4合同的修改

4.4.1当顾客提出合同修订要求时，应由销售部或由销售部组织对修订要求及可能引起的更改进行评审，确认后，填写《合同更改单》通知有关部门。

4.4.2当本公司提出合同修订要求时，由销售部及时与顾客联系，取得一致后，进行有关内容的修改，并及时填写《合同更改单》通知有关部门并要求相关部门签字。

4.5合同评审执行保障：为保证合同评审的正常进行，所有国内销售部成员必须严格按照此程序进行合同评审、签订。由于销售人员个人原因不及时递交评审而造成公司损失的由销售人员进行相应赔偿。

附件二：

投标/销售合同评审单（模板）

合同编号: 评审单顺序号：

客户名称销售经理

项目名称

序号产品名称及规格数量重量（吨）单价（元/吨）备注1

2

3

总金额：

合同要求

描述关联部门意见交货日期

交货地点

包装方式

交货/运输方式

交付与验收方

式

售后、保修服务

结算方式

付款方式

罚款条款

纠纷解决方式

其他要求

综合评审意见阐述：

日期：年月日总经理意见：

日期：年月日

编制：

日期：

合同更改通知

编号: 顺序号：提出部门合同号

产品名称型号规格数量

更改理由：

更改前：更改后：

更

改

内

容

销售部：

评审人：日期：年月日

生产部：

评审人：日期：年月日技术部：

评审人：日期：年月日综合部：

评审人：日期：年月日总经理：

批准人：日期：年月日

说明：a) 作申请单时，一式二份，一份自留，一份附于原合同后，供评审用；

b) 作通知单时，一式数份，分发给相关更改部门。